Overzicht

Brummen zet in op het versterken van de weerbaarheid van de inwoners en bedrijven bij o.a. rampen en crisis

Weerbaarheid

Een actueel Integraal Veiligheidsplan met uitvoeringsplan om veiligheidsvraagstukken gericht aan te pakken, prioriteiten te stellen en samen met partners te werken aan een veilige en leefbare gemeente

Integraal Veiligheidsplan

Versterken van de samenhang tussen de domeinen Zorg en Veiligheid

Aangesloten blijven op Governance Zorg en Veiligheid

Brummen realiseert een integrale veiligheidsaanpak waarin preventie, samenwerking en consequente handhaving elkaar versterken, door een risicogericht en transparant VTH-stelsel dat bijdraagt aan een veilige, leefbare en gezonde gemeente

Uitvoeren VTH-programma

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Veiligheid

Programma 2 Vitale samenleving

Inleiding

Beleidsdocumenten

2.1 Sociale basis en gezondheid

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Een sterke sociale basis met goed geschoolde vrijwilligers die inwoners met uiteenlopende ondersteuningsvragen veilig, kundig en met vertrouwen begeleiden.

Vrijwilligersacademie

Vervoer is afgestemd op eigen kracht en normaliseren, de eigen bijdrage wordt beter afgestemd op de eigen kracht.

Doorontwikkeling vervoer

Wij ondersteunen inwoners met psychische, sociale of emotionele herstelvragen waarbij de mogelijkheden en kracht van de inwoner centraal staan.

Herstel community

Verkennend gesprek

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld sociale basis en gezondheid

2.2 Jeugd en jeugdzorg

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Het aantal kinderen in de geïndiceerde jeugdzorg daalt.

Versterken sociale basis voor kinderen en hun ouders

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld jeugd en jeugdzorg

2.3 Participatie en bestaanszekerheid

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Het vergroten van de participatie voor inwoners met een re-integratieplicht.

Vergroten participatie

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld participatie en bestaanszekerheid

2.4 Senioren en welzijn

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Wij stimuleren onze inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en de eigen regie te behouden.

Reablement

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld senioren en welzijn

2.5 Onderwijs en ontwikkeling

Portefeuillehouders

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Basisscholen blijven open en toekomstbestendig, vooral in kleine kernen.

Multifunctioneel gebruik van scholen

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld onderwijs en ontwikkeling

2.6 Sport, cultuur en samenleving

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Verenigingen worden ondersteund bij maatschappelijke uitdagingen.

Vrijwilligersondersteuning

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Sport, cultuur en onderwijs

Programma 3 Onze leefomgeving

Inleiding

Beleidsdocumenten

3.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van de woningbouwopgave.

Opstellen steden bouwkundige visies en beeldkwaliteit plannen

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling

3.2 Wonen

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Bouwen van woningen met behoud van het dorpse en groene karakter waarbij veel aandacht is voor de uitdaging om inwoners een passende woning te kunnen bieden binnen de eigen gemeente.

Realisatie van 1250 woningen conform woondeal

Positie eigen inwoners versterken en/door doorstroming te stimuleren.

Huisvestingsverordering vaststellen

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Wonen

3.3 Omgevingsvisie en ruimtelijke kwaliteit

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Komen tot een Omgevingsvisie die sturing geeft aan ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.

Monitoring Omgevingsvisie

Richting vaststelling en bij de evaluatie van de Omgevingsvisie participeren we actief en breed met alle inwoners en stakeholders waarbij aandacht gevraagd wordt voor de Omgevingsvisie en de toepassing ervan.

Evaluatie Omgevingsvisie

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Omgevingsvisie en ruimtelijke kwaliteit

3.4 Buitengebied, landschap en landbouw

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Proactieve inzet om het landschap en de biodiversiteit van Brummen te versterken.

Versterking van groen blauwe dooradering en biodiversiteit

Landschapsherstelprojecten

Betrokkenheid bij herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden

Verdere verduurzaming voertuigen en materieel buitendienst in verband met stikstof strokenbeleid

Toekomstbestendige landbouw met aandacht voor de balans van functies in het buitengebied.

Agrarische ondernemers krijgen ruimte voor toekomstbestendige ontwikkelingen waarbij aandacht blijft voor het landschap

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Buitengebied, landschap en landbouw

3.5 Economie en toerisme

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Een toekomstgerichte (vrijetijds) economie waarin ondernemers kunnen groeien, centra sterk blijven en gemeente en bedrijfsleven samenwerken.

Versterken lokale economie door uitvoering Programma Economie gemeente Brummen 2030

Toekomstbestendiger maken centra Brummen en Eerbeek.

Integrale centrum aanpak Brummen

Programma Eerbeek-Loenen 2030 / Programma Ruimte voor Eerbeek

Versterken toerisme en recreatie.

Versterken lokale economie door het uitvoeren van de actielijst programma economie gemeente Brummen 2030

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Economie en toerisme

3.6 Mobiliteit

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Wij maken de gemeente verkeersveiliger.

We pakken verkeersknelpunten aan

We zorgen voor veiligere fiets- en wandelroutes

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Mobiliteit

Programma 4 Gemeentelijke toekomst en bestuur

Inleiding

Beleidsdocumenten

4.1 Bestuur en dienstverlening

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Brummen waarborgt uitstekende, toegankelijke en toekomstbestendige dienstverlening voor inwoners, ondernemers en organisaties door uitvoering te geven aan een actuele Visie op Dienstverlening en heldere servicenormen.

Sturingskader herijkte Visie Dienstverlening

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Bestuur en dienstverlening

4.2 Bestuurlijke toekomst en samenwerking

Portefeuillehouders

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening van de gemeente Brummen voor de lange termijn ten minste kunnen handhaven op het huidige niveau.

Bestuurlijk herindelingstraject

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Bestuurlijke toekomst en samenwerking

4.3 Organisatie en digitalisering

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Het borgen van een veilige, betrouwbare en toekomstbestendige digitale basis, zodat inwoners, organisatie en bestuur kunnen rekenen op toegankelijke dienstverlening, weerbare ICT en zorgvuldige omgang met informatie en gegevens.

Business Continuity Plan

We vergroten het aanbod van digitale diensten conform de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

E-diensten Burgerzaken

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Organisatie en digitalisering

4.4 Participatie en communicatie

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

De gemeente communiceert open, tijdig, duidelijk en toegankelijk met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, medewerkers en bestuurders.

Communicatievisie

We versterken eigenaarschap en initiatief in de samenleving door inwoners, organisaties en ondernemers ruimte, ondersteuning en mogelijkheden te bieden om actief bij te dragen aan hun leefomgeving en maatschappelijke opgaven.

Faciliteren en ondersteunen van inwonersinitiatieven

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Participatie en communicatie

Programma 5 Verantwoord vooruit

Inleiding

Beleidsdocumenten

5.1 Rentmeesterschap

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Wij maken onze openbare ruimte toekomstbestendiger.

Verbeteren klimaatbestendigheid en biodiversiteit beplantingen

Wij verbeteren de inzamelresultaten van het huishoudelijk afval.

We sturen op vermindering van de hoeveelheid restafval per huishouden

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Rentmeesterschap

5.2 Klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

De energietransitie mogelijk maken door opwek en opslag van elektriciteit, oplossen van netcongestie en gemeentelijke regie op de Warmtetransitie.

Warmtetransitie (WT) mogelijk maken

Regionaal samen werken aan de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater door te bevorderen dat de uitspoeling van schadelijke stoffen vermindert en de leefomgeving aanpassen aan klimaatverandering.

Project Drinkbare IJssel

Handelingsperspectief watersysteem Eerbeek

Wij maken onze openbare ruimte toekomstbestendiger.

We gaan schoon en emissie loos bouwen (SEB) en beperken het energieverbruik

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Klimaat en duurzaamheid

Programma 6 Vluchtelingenopvang en integratie

Inleiding

Beleidsdocumenten

6.1 Vluchtelingenopvang en integratie

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Realisatie kleinschalige asielopvang, met aandacht voor draagvlak, begeleiding, participatie en passende spreiding.

Keuze en ontwikkeling opvanglocatie

Opzet opvangorganisatie, incl. samenwerking met externe partners en betrokkenheid samenleving

Realisatie transformatie opvang Oekraïners conform Langetermijnbeleid Rijk.

Herhuisvesting Oekraïners

P-wet voor Oekraïense ontheemden

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Vluchtelingenopvang en integratie

Programma 7 Financiën

Inleiding

Beleidsdocumenten

7.1 Financiën

Portefeuillehouder

Ambitie

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

We streven naar een financieel stabiele uitgangspositie richting de bestuurlijke toekomst.

Structurele oplossing van begrotingstekorten

Beheersing van zorg- en uitvoeringskosten

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen beleidsveld Financiën

Paragrafen

A. Lokale heffingen

Algemeen

Kostendekkendheid

Het kwijtscheldingsbeleid

De lokale lastendruk

B. Weerstandvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Beleid weerstandscapaciteit en risico's

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Inventarisatie van de risico's

De weerstandsratio

Financiële kengetallen

Toelichting op de financiële kengetallen

Beoordeling financiële kengetallen

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Wegen

Bruggen

Openbare reiniging

Huishoudelijk afval

Openbare straatverlichting

Riolering

Bermen en sloten

Openbaar groen

Begraafplaatsen

Boombeheer

Bosbeheer

Speeltoestellen en speelplaatsen

Sportvelden

Gemeentelijke gebouwen

Actualiteit van beheers- en beleidsplannen

D. Financiering

Algemeen

Renteontwikkelingen

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Verstrekte leningen

Rente

Renteschema

E. Bedrijfsvoering

Algemeen

Planning en Control

Rechtmatigheidsverantwoording

Personeel en Organisatie

Integriteitsbeleid

Niet-financiële onrechtmatigheden wet Fido

Informatievoorziening

F. Verbonden partijen

Algemeen

1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2. Vereniging Nederlandse Gemeenten

3. Circulus B.V.

4. Vitens

5. Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

6. Regio Stedendriehoek

7. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord en Oost Gelderland

8. Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)

9. Vervoerscentrale PlusOV

10. Tribuut

11. Regionaal Archief Zutphen

12. Stichting Archipel

13. Leisure Lands

G. Grondbeleid

Visie op het grondbeleid

Wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

Wonen

Werken

Specificatie Voorraden, bouwgronden in exploitatie

H. Openbaarheid van Bestuur

Algemeen

Wet Open Overheid

Financiële begroting

Baten en lasten

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Overhead

Incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten en incidentele mutaties in reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toelichting op de structurele toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

Structureel begrotingssaldo

Financiële positie

Geprognosticeerde Balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

EMU-saldo

Investeringen

Toelichting op de investeringen

Meerjarenplan investeringen

Reserves en Voorzieningen

Stand en het gespecificeerde verloop van reserves

Toelichting op de reserves

Stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen

Toelichting op de voorzieningen

Bijlagen

1. Subsidieplafonds

Overzicht subsidieplafonds

Toelichting per beleidsterrein

2. Financiële uitgangspunten en grondslagen

Financiële uitgangspunten en grondslagen

Loonkosten

Stelposten en reserveringen

3. Taakvelden

4. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren