Voor de onderlinge vergelijkbaarheid met andere gemeenten wordt in deze bijlage een overzicht van lasten, baten en saldo op de wettelijk voorgeschreven taakvelden weergegeven.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2027 Progr.begr. 2027-2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
| 0 Bestuur en Ondersteuning | ||||||
| 0.1 Bestuur | -2.081 | 22 | 0 | 0 | -2.059 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -3.530 | 3.414 | -117 | |
| 0.2 Burgerzaken | -1.286 | 495 | 0 | 0 | -791 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -268 | 85 | 0 | 0 | -183 | |
| 0.4 Overhead | -11.311 | 74 | 0 | 0 | -11.237 | |
| 0.5 Treasury | -438 | 154 | 0 | 0 | -284 | |
| 0.61 OZB woningen | -293 | 6.448 | 0 | 0 | 6.155 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -46 | 2.882 | 0 | 0 | 2.836 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 49.248 | 0 | 0 | 49.248 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -168 | 250 | 0 | 0 | 82 | |
| Totaal 0 Bestuur en Ondersteuning | -15.892 | 59.659 | -3.530 | 3.414 | 43.651 | |
| 1 Veiligheid | ||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.928 | 0 | 0 | 0 | -1.928 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -477 | 16 | 0 | 0 | -461 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -2.406 | 16 | 0 | 0 | -2.389 | |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.467 | 79 | 0 | 0 | -3.389 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.467 | 79 | 0 | 0 | -3.389 | |
| 3 Economie | ||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -157 | 0 | 0 | 0 | -157 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -151 | 105 | 0 | 0 | -46 | |
| 3.4 Economische promotie | -214 | 1.930 | 0 | 0 | 1.716 | |
| Totaal 3 Economie | -522 | 2.035 | 0 | 0 | 1.512 | |
| 4 Onderwijs | ||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -56 | 0 | 0 | 0 | -56 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.391 | 387 | 0 | 0 | -1.004 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -2.447 | 387 | 0 | 0 | -2.060 | |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -383 | 113 | 0 | 0 | -271 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.950 | 657 | 0 | 0 | -1.293 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -242 | 0 | 0 | 0 | -242 | |
| 5.4 Musea | -72 | 0 | 0 | 0 | -72 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -112 | 0 | 0 | 0 | -112 | |
| 5.6 Media | -533 | 21 | 0 | 0 | -512 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.675 | 24 | 0 | 0 | -3.651 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie | -6.967 | 815 | 0 | 0 | -6.152 | |
| 6 Sociaal Domein | ||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.972 | 2.083 | 0 | 0 | -1.889 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -534 | 0 | 0 | 0 | -534 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.207 | 0 | 0 | 0 | -1.207 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -948 | 0 | 0 | 0 | -948 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -8.920 | 6.218 | 0 | 0 | -2.702 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -2.894 | 420 | 0 | 0 | -2.474 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -1.487 | 342 | 0 | 0 | -1.145 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -876 | 44 | 0 | 0 | -832 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.771 | 175 | 0 | 0 | -2.596 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | -1.982 | 0 | 0 | 0 | -1.982 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | -203 | 0 | 0 | 0 | -203 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -2.227 | 0 | 0 | 0 | -2.227 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.564 | 0 | 0 | 0 | -3.564 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -131 | 0 | 0 | 0 | -131 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -979 | 0 | 0 | 0 | -979 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -219 | 0 | 0 | 0 | -219 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.223 | 0 | 0 | 0 | -1.223 | |
| 6.791 PGB WMO | -405 | 0 | 0 | 0 | -405 | |
| 6.792 PGB Jeugd | -275 | 0 | 0 | 0 | -275 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | -921 | 729 | 0 | 0 | -192 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | -738 | 0 | 0 | 0 | -738 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid WMO | -281 | 0 | 0 | 0 | -281 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -307 | 0 | 0 | 0 | -307 | |
| Totaal 6 Sociaal Domein | -37.104 | 10.010 | 0 | 0 | -27.094 | |
| 7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
| 7.1 Volksgezondheid | -1.394 | 285 | 0 | 0 | -1.109 | |
| 7.2 Riolering | -2.805 | 4.119 | 0 | 0 | 1.315 | |
| 7.3 Afval | -2.516 | 3.216 | 0 | 0 | 701 | |
| 7.4 Milieubeheer | -2.361 | 0 | 0 | 0 | -2.361 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -270 | 132 | 0 | 0 | -138 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid en milieu | -9.346 | 7.753 | 0 | 0 | -1.593 | |
| 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.947 | 100 | 0 | 0 | -1.847 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -361 | 361 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.111 | 549 | 0 | 0 | -562 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -3.419 | 1.010 | 0 | 0 | -2.409 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -81.569 | 81.764 | -3.530 | 3.414 | 78 | |