Overzicht

1. Ook in de toekomst onze gemeentelijke taken goed uit kunnen voeren, beter in positie komen bij opgaven die we hebben en een beter beeld krijgen van de toekomstige uitdagingen van onze gemeente

1. Afronden van de bestuurlijke toekomst fase 2 en daarnaast zorgdragen voor het blijven door ontwikkelen van de strategisch vraagstukken binnen de gemeente Brummen.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen focusgebied Bestuurskracht

Basistaken Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouders

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.

1. We investeren in de kwaliteit van de informatievoorziening.

2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

2a. We gaan het uitvoeringsplan gebiedsgericht werken en de kaders voor participatie verder in de praktijk brengen. Bij communicatie leggen we meer accent op de maatschappelijke impact van gemeentelijke activiteiten.

2b. In aanvulling op de inspanningen van politieke partijen, stimuleren we activiteiten die bijdragen aan een goede opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen Basistaken Bestuur en Dienstverlening

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouders

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Een veilige gemeente blijven.

1. We voeren een evaluatie uit conform het Beleidsplan VTH en stellen aan de hand van onze bevindingen een uitvoeringsprogramma op.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Beleidsindicatoren

Programma 2 Fysieke leefomgeving

Introductie

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Verduurzamen van de gebouwde omgeving.

1a. We werken aan een concept Warmteprogramma dat begin 2027 ter inzage kan worden gelegd.

1b. We hebben een lokale aanpak isolatie om met inzet van rijksmiddelen inwoners te helpen om hun woning te verduurzamen.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen focusgebied Klimaat en Duurzaamheid

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030

Portefeuillehouder

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum, in balans met het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

1. We werken aan de gebiedsontwikkeling op het Burgersterrein.

2. We richten het Stationsplein opnieuw in, als onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorzone (De Wasacker tot en met Kerstenterrein).

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

Focusgebied Centrum Brummen

Portefeuillehouder

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.

1. We voeren het Plan van Aanpak voor het Centrum van Brummen uit, waarin maatregelen en plannen zijn opgenomen voor het behouden en versterken van het centrum van Brummen.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen focusgebied Centrum Brummen

Focusgebied Wonen

Portefeuillehouders

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Mogelijkheden creëren voor onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen.

1. Conform de Routekaart Woningbouw tot 2030 1.250 woningen toevoegen aan ons woningbestand. In de Routekaart Woningbouw staan alle stappen beschreven, hier conformeren wij ons aan.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen Focusgebied Wonen

Basistaken Fysieke leefomgeving

Portefeuillehouders

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Een goed onderhouden, bereikbare en klimaatbestendige openbare ruimte.

1. We vormen versleten plantsoenvakken om naar biodiverse en klimaatbestendige groenvoorzieningen.

2. Een infrastructuur die bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid.

2. Veilige fietsverbindingen realiseren van Eerbeek naar Zutphen, Dieren en Apeldoorn en verbetering en uitbreiding van het aantal fiets- en wandelroutes.

3. Verhogen van het aantal overnachtingen, stimuleren van werkgelegenheid, verhogen van de gemiddelde bestedingen in de toeristische sector door aanbodontwikkeling en verbinden van toerisme om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven.

3. Inzetten op publiek-private en samenwerking om recreatief aanbod te ontwikkelen.

4. Versterken van de lokale economie en het ondernemersklimaat aan de hand van het programma economie gemeente Brummen 2030 met bijbehorende uitvoeringsagenda.

4. We werken samen met ondernemers aan betere ruimteverdeling, aantrekkelijker winkelcentra en toegang tot Rijks- en provinciale stimuleringsregelingen voor opkomende sectoren.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke Leefomgeving

Beleidsindicatoren

Programma 3 Sociale leefomgeving

Introductie

Focusgebied Sociaal domein

Portefeuillehouders

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Een deel van de volwassen inwoners die eerder individuele begeleiding kregen, worden nu geholpen in het voorliggend veld.

1. We zetten in op preventie via algemene voorzieningen die bijdragen aan zelfstandigheid en voorkomen dat problemen van inwoners groter worden.

2. We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd.

2a. Medio 2026 is de jeugdhulpondersteuning als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar.

2b. We maken een plan van aanpak om te gaan voldoen aan alle kenmerken sociaal wijkteam zoals die zijn bepaald in het convenant ‘stevige lokale teams’, waarin het Toekomstscenario Kind -en Gezinsbescherming wordt meegenomen.

3. Nieuwkomers zijn welkom, worden op tijd aangemeld voor inburgeringstrajecten, spreken de Nederlandse taal, zijn ingeburgerd, doen mee, zijn zelfredzaam en werken naar vermogen.

3. We voeren het plan van aanpak Inburgering uit zodat inburgeraars kunnen integreren binnen de samenleving en de arbeidsmarkt.

4. Vermindering en voorkomen van problematische schulden en armoede.

4. De uitvoering van de integrale armoedenota & de routekaart vernieuwd pakket minimaregelingen continueren we. We zetten in op vroegsignalering waardoor problematische schulden kunnen worden voorkomen.

5. Meer inwoners die in aanmerking komen voor gemeentelijke inkomensondersteuning en minimaregeling maken gebruik van deze ondersteuning en regelingen.

5. De implementatie van de integrale armoedenota & de routekaart voor een vernieuwd pakket minimaregelingen wordt gecontinueerd. In de uitvoering werken we aan de maatregelen die bijdragen aan dat meer inwoners gebruik maken van de regelingen.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen focusgebied Sociaal Domein

Basistaken Vitale Samenleving

Portefeuillehouders

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Het kader- en visie document wordt, samen met inwoners en maatschappelijk partners, omgezet in concrete activiteiten. Zo bouwen we verder aan een stevige sociale basis waarin preventieve voorzieningen en samenwerking centraal staan.

1. Er wordt een subsidieregeling algemene voorzieningen ontwikkeld die ook richtlijnen en kaders geeft voor de financiering van algemene voorzieningen.

2. We versterken het culturele leven in onze gemeente.

2. In 2026 geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan cultuur. Dit doen we in samenspraak met onze partners.

3. In 2026 heeft het inclusiepanel een activiteitenagenda opgesteld welke bijdraagt aan het bevorderen van de inclusieve samenleving.

3. We ondersteunen en faciliteren het inclusie panel om te komen tot een lokale inclusie agenda.

4. Meer inwoners nemen deel aan sport en beweegactiviteiten.

4. In 2026 voeren we de uitvoeringsagenda sport en bewegen uit waarbinnen we onder andere concrete initiatieven, samen met partners en inwoners ontwikkelen, gericht op het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen basistaken sociale leefomgeving

Beleidsindicatoren

Programma 4 Financiën

Introductie

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Portefeuillehouders

Uitgangspunten coalitieakkoord

Trends en ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

1. Het realiseren van de speerpunten uit de I-visie (toegankelijke en eigentijdse dienstverlening, datagedreven organisatie, voldoen aan informatiewetgeving, efficiënte organisatie)

1a. We brengen de informatiehuishouding op orde door helderheid en structuur aan te brengen in informatiestromen, -processen en -systemen en we trainen medewerkers in goed informatiebeheer.

1b. We zetten concrete stappen om de informatiebeveiliging en privacybeleid te professionaliseren, in lijn met BIO, NIS II en AVG.

Wanneer zijn we tevreden?

Financiële ontwikkelingen basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Beleidsindicatoren

Paragrafen

A. Lokale heffingen

Algemeen

Kostendekkendheid

Het kwijtscheldingsbeleid

De lokale lastendruk

B. Weerstandvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Beleid weerstandscapaciteit en risico's

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Inventarisatie van de risico's

De weerstandsratio

Financiële kengetallen

Toelichting op de financiële kengetallen

Beoordeling financiële kengetallen

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Wegen

Bruggen

Openbare reiniging

Huishoudelijk afval

Openbare straatverlichting

Riolering

Bermen en sloten

Openbaar groen

Begraafplaatsen

Boombeheer

Bosbeheer

Speeltoestellen en speelplaatsen

Sportvelden

Gemeentelijke gebouwen

Actualiteit van beheers- en beleidsplannen

D. Financiering

Algemeen

Renteontwikkelingen

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Verstrekte leningen

Rente

Renteschema

Vennootschapsbelasting

E. Bedrijfsvoering

Algemeen

Planning en Control

Rechtmatigheidsverantwoording

Personeel en Organisatie

Integriteitsbeleid

Niet-financiële onrechtmatigheden wet Fido

Informatievoorziening

F. Verbonden partijen

Algemeen

1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2. Vereniging Nederlandse Gemeenten

3. Circulus B.V.

4. Vitens

5. Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

6. Regio Stedendriehoek

7. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord en Oost Gelderland

8. Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)

9. Vervoerscentrale PlusOV

10. Tribuut

11. Regionaal Archief Zutphen

12. Stichting Archipel

13. Leisure Lands

G. Grondbeleid

Visie op het grondbeleid

Wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

Wonen

Werken

Specificatie Voorraden, bouwgronden in exploitatie

H. Openbaarheid van Bestuur

Algemeen

Wet Open Overheid

I. Leefbaarheid

Visie op leefbaarheid

Financiële begroting

Baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Toelichting Overhead

Incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten en incidentele mutaties in reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toelichting op de structurele toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

Structureel begrotingssaldo 2026-2029

Financiële positie

Geprognosticeerde Balans

EMU-saldo

Investeringen

Toelichting op de investeringen

Meerjarenplan investeringen

Reserves en Voorzieningen

Stand en het gespecificeerde verloop van reserves

Toelichting op de reserves

Stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen

Toelichting op de voorziening

Bijlagen

1. Subsidieplafonds

Overzicht subsidieplafonds

2. Financiële uitgangspunten en grondslagen

Financiële uitgangspunten en grondslagen

Scherper ramen

Loonkosten

Kapitaallasten

Goederen en diensten

Stelposten

3. Taakvelden

4. Beleidsdocumenten

Relevante beleidsdocumenten Programma 1 Bestuur en Veiligheid

Relevante beleidsdocumenten Programma 2 Fysieke leefomgeving

Relevante beleidsdocumenten Programma 3 Sociale leefomgeving

Relevante beleidsdocumenten Programma 4 Bedrijfsvoering en Financiën

5. Overzicht doelen, maatregelen, KPI's

Programma 1 – Bestuur en Veiligheid

Programma 2 – Fysieke leefomgeving

Programma 3 – Sociale leefomgeving

Programma 4 – Financiën