Programma 1 Bestuur en Veiligheid

J.N. Rozendaal

De lasten binnen deze basistaak zijn € 5.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

In 2025 liep fase 1 van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst nog door. De lasten vielen lager uit dan in eerste instantie werd geraamd. Daarnaast startte fase 2 van het onderzoek. Deze lasten vielen weer iets hoger uit. Per saldo is er sprake van een licht voordeel van € 5.000. De lasten worden voor 50% gesubsidieerd door Provincie Gelderland.

J.N. Rozendaal
Y. Cegerek

De lasten binnen deze basistaak zijn € 1.555.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Vanwege noodzakelijke inhuur, door met name (langdurige) ziekte, zwangerschapsverlof en ontwikkeling team KCC/Burgerzaken, is er een nadeel van € 312.000. Zie voor nadere toelichting paragraaf E Bedrijfsvoering.

Bestuur 
In 2025 is de verplichting ingevoerd dat raadsleden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, per jaar een bedrag ter hoogte van de vergoeding van de werkzaamheden voor één maand ontvangen.  Hiermee kan het raadslid voorzieningen treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Voor 2025 komt dit qua extra kosten neer op een "13e maand". Het betreft een nadeel van circa € 26.000.

De jaarwedden van het college vallen lager uit. Dit betekent een voordeel van € 38.000.

De toevoeging aan de voorzieningen voor oud-bestuurders laat een nadeel zien van € 1.257.000. Vanwege verlengingen van wachtgeld van oud-bestuurders moet € 273.000 worden toegevoegd aan de voorziening wachtgeld. In december heeft de commissie BBV bepaald dat gemeenten met onmiddellijke ingang de voorziening voor wethouderspensioenen moeten aanvullen tot het niveau dat in 2028 benodigd zal zijn. Op dat moment worden de voorzieningen overgedragen aan het ABP. Dit betekent een eenmalige storting van € 1.264.000 in de voorziening. Voor beide stortingen was in de begroting € 280.000 gereserveerd.

Dienstverlening burgerzaken 
In 2025 was € 10.000 extra geraamd voor de viering van 80 jaar vrijheid. De gerealiseerde kosten vallen € 11.000 hoger uit.

Dit jaar is ook gestart met pilot voor gebiedsgericht werken. Er was € 50.000 aan (incidenteel) budget geraamd. Hiervan blijft € 38.700 over. Hoeveel budget wordt besteed hangt sterk af van het type wensen in de buurten. Voorgesteld zal worden om het restant mee te nemen naar volgend jaar.

Bij de burgerlijke stand zijn er € 24.000 meer kosten gemaakt voor de afdracht van rijksleges voor de reisdocumenten. Hier staan in gelijke mate baten tegenover. Per saldo is dit neutraal voor de gemeentebegroting. Daarnaast zijn er € 10.000 meer kosten gemaakt voor de BABSen. Er zijn meer huwelijken geweest. Hier staan ook meer inkomsten tegenover.

De baten binnen deze basistaak zijn € 90.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Dienstverlening burgerzaken
Het voordeel op deze basistaak komt uit meeropbrengst leges van reisdocumenten en (digitale) aanvragen van rijbewijzen. Dit levert in totaal € 46.000 extra gemeenteleges op. Daarnaast is er € 38.000 meer aan huwelijkleges ontvangen.

J.N. Rozendaal
P. Inberg

De lasten binnen deze basistaak zijn € 78.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Aan kosten ambtelijke capaciteit is € 12.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten van externe inhuur wegens ziekte en openstaande vacatures. Zie paragraaf E Bedrijfsvoering.

Brandweer
Het restantbedrag van € 50.000 voor te boren putten is nog nodig in 2026.