Bijlagen behorend bij het jaarverslag

1. Overzicht subsidieplafonds 2025

Subsidieplafonds

In deze bijlage wordt het subsidieplafond per beleidsterrein als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen (INT16.3004, vastgesteld op 15 dec. 2016, RB160069) beschreven.

Sport- en cultuurbeleid
Conform raadsbesluit van 26 juni 2025 een incidentele uitkering van € 296.980 om het eigen vermogen van stichting Sportkompas aan te zuiveren en een structureel hogere subsidie van € 216.000 voor de exploitatie.

Beleidsterrein	Prim. Begr. 2025	Begroting 2025 na wijz.	Realisatie 2025

Sport- en cultuurbeleid	€ 1.431.765	€ 1.944.745	€ 1.924.830
Beleid tot gezondheidsbevordering	€ 393.191	€ 393.191	€ 382.300
Beleid ter stimulering van sociale cohesie	€ 144.392	€ 199.392	€ 118.843
Lokaal onderwijsbeleid	€ -	€ -	€ -
Veiligheidsbeleid	€ 8.255	€ 8.255	€ 7.350
Maatschappelijk beleid	€ 1.291.389	€ 1.395.389	€ 1.388.469
Beleid (openlucht)recreatie en toerisme	€ 65.700	€ 65.700	€ 65.344

Totaal	€ 3.334.692	€ 4.006.672	€ 3.887.136

2 Beleidsdocumenten

Relevante beleidsdocumenten Programma 1 Bestuur en Veiligheid

Communicatiebeleidskader 2019 (D301609)
Participatievisie 2024-2028 (D434284)
Visie Gebiedsgericht (samen)werken 2024-2028 (D434285)
Visie Dienstverlening "Wij werken voor Brummen" (INT17.2095)
Algemene Plaatselijke Verordening 2019 (APV) (D422856 laatste wijz.)
Integraal Veiligheidsplan Driehoek IJsselstreek 2024-2028 (D422303)
Evenementenbeleid Gemeente Brummen 2019 (D308057)
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2024-2028 (D430409)
Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca 2014-2018 (INT14.2159)
Drank- en Horecabeleid Gemeente Brummen 2013 (INT13.0331)
Beleidsregels Wet Bibob Gemeente Brummen 2021 (D363247)
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Brummen 2020 (D363807)
Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Brummen 2024 (D422485)
Toekomstvisie 2030 "Innoveren met oude waarden" (INT13.0925)

Relevante beleidsdocumenten Programma 2 Fysieke leefomgeving

Programmaplan "Ruimte voor Eerbeek" 2018 (INT17.0483)
Ruimtelijke economische visie Eerbeek
Beheerplan wegen 2020-2024 (D327807)
Woonagenda 2019-2023 (D307981)
Versnelling woningbouw: Routekaart (D403584)
Speelvoorzieningen in de gemeente Brummen
Integrale visie beheer Openbare Ruimte (2018)
Kwaliteitstoerisme in gemeente Brummen 2022-2026 (D368575)
Beleids- en uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2016-2020 (16.002546)
Grondstoffenplan Brummen 2021-2025 (D363591)
Uitvoeringsplan Grondstoffeninzameling 2021-2025
Programma Groen (2023) (D415953)
Programma Water en riolering 2023 – 2027 (D394385)
Uitvoeringsprogramma Water 2023-2027
Programma Mobiliteit 2050 (D433793)
Nota Faunabeheer (2011)
Landschapsbeleidsplan (2018)
Nota Grondbeleid 2024-2028 (D421195)
Doelgroepenverordening gemeente Brummen 2023 (D403525)
Programma Economie gemeente Brummen 2030 (D456639)
Energiestrategie Gemeente Brummen (D439242)
Beleidskader Duurzaam Ontwikkelen (D428312)

Relevante beleidsdocumenten Programma 3 Sociale leefomgeving

Integrale kadernota sociaal domein met een visie op de sociale basis (D463693)
Beleidsnota Armoedebeleid 2025 – 2028 De wereld van inwoners vergroten (D448208)
Nota Minimaregelingen 2025-2028 (D448008)
Regiovisie Samen tegen huiselijk geweld: Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelatie 2024 t/m 2028 (D445077)
Uitvoeringsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Brummen 2024-2026 (D423284)
Integraal Huisvestingplan (IHP) PO en (V)SO 2024-2039 (D419421)
Visie op Sport en Bewegen 2023 (D410502)
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (D322536)
Verordening Jeugdhulp gemeente Brummen 2017 (INT16.3134)
Verzamelverordening Inkomensondersteuning, Re-integratie en Participatie, Gemeente Brummen 2023 (D421075)
Woonzorgvisie 2021-2030 (D356269)
Cultuurvisie gemeente Brummen 2024 - 2034 "Cultuur verbindt ons allemaal" (D434347)

Relevante beleidsdocumenten Programma 4 Bedrijfsvoering en Financiën

Financiële verordening 2025 (D466599)
Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2025 (D466600)
Nota Reserves en voorzieningen 2025 (D466399)
Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2023 (D392411)
Treasurystatuut 2020 (D343465)
Financieel afsprakenkader gemeente Brummen 2020 (D342444)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Brummen 2024 (D443167)
Algemene subsidieverordening 2016 (INT16.3004)
I-Visie 2024-2027 (D431441)
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brummen 2024-2027 (D422444)
Privacybeleid 2023-2027 (D422446)
Beleidsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2018 (INT12.1199)
Controleverordening 2025 (D466598)
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffend bestuur (D405807)
Fraudebeleid en frauderisico analyse 2023 (D405808)
Nota Misbruik en oneigenlijk gebruik 2023 (D405808)
Archiefverordening gemeente Brummen 2020 (D322487)
Organisatieregeling gemeente Brummen 2025 (D464606)

3. Voortgang KPI's

Programma 1. Bestuur en Veiligheid

Wanneer zijn we tevreden?	2025-Q1 Burap 1	2025-Q4 Jaarst.	2026 e.v.
Focusgebied Bestuurskracht
De opleiding strategisch werken voor strategisch adviseurs is in 2025 afgerond.	Groen
De Bestuurskracht-opdracht is in het voorjaar van 2025, in samenwerking met de provincie afgerond.	Groen
In het eerste kwartaal van 2025 wordt het onderzoeksrapport over de bestuurlijke toekomst van Brummen opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraad.	Groen
Basistaken Bestuur en Dienstverlening
Een gemiddelde rapportcijfer van 7,0 voor de dienstverlening van Burgerzaken (op basis onderzoek onder inwonerspanel).		Rood	2026 Q1
Een tussentijdse analyse van het coalitieakkoord 2022-2026 is opgesteld.	Groen
Een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel).		Rood	2026 Q1
Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de gemeentelijke informatievoorziening en communicatie (jaarlijks onderzoek WSJG onder inwonerspanel).		Rood	2026 Q1
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Noodzakelijke multidisciplinaire overleggen met alle betrokken (externe) partners vinden binnen 5-10 werkdagen plaats.		Blauw
De cyclus beleid-uitvoering-evaluatie is doorlopen in 2025.		Blauw

Programma 2 Fysieke leefomgeving

Wanneer zijn we tevreden?	2025-Q1 Burap 1	2025-Q2 Burap 2	2025-Q3 Jaarst.	2025-Q4 Jaarst.	2026 e.v.
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid
In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel.	3			80	Blauw
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030
Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029.					Blauw
Heringericht (uiterlijk 2027) Stationsplein bevat een toeristische opstapplaats.					Blauw
Focusgebied Centrum Brummen
Uitbreiding van Jumbo en Dekamarkt, allebei met ca. 400 m2. Realisatie Jumbo 2025, Deka 2026.				Rood	Blauw
Herontwikkeling Wilhelminaschool van 14 appartementen in de sociale sector. Realisatie 2025.				Rood	Blauw
Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein van 59 appartementen in 2 woonblokken. Realisatie 2025/26. Samenvoeging bibliotheek en SWB tot multifunctioneel gebouw ca. 1.700 m2. Realisatie 2025/26.				Rood	Blauw
Focusgebied Wonen
Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd binnen de gemeentegrenzen.				Blauw
Basistaken Fysieke leefomgeving
Eind 2025 hebben we minimaal 330 extra laan- en straatbomen aangeplant.	groen
Eind 2025 hebben we 2.000 bomen uitgedeeld aan onze inwoners.	groen
Eind 2025 hebben we 2,3 ha nieuw bos geplant.	groen
In 2025 hebben we de tekeningen gereed voor de herinrichting Zutphensestraat, met input van de aanwonenden. De herinrichting start in Q1 2026 en is uiterlijk Q4 2026 gereed.		groen			Blauw
Het ontwerp voor verbetering van de fietsverbinding Eerbeek-Zutphen is eind 2025 gereed.		Rood			Blauw
In 2028 zijn minimaal 15 elektrische laadpunten op strategische locaties gerealiseerd. In 2025 zijn dat er 3; in 2026, 2027 en 2028 worden er jaarlijks 4 laadpunten aan toegevoegd.		groen			Blauw
In juli 2025 leveren we een uitnodigingskader op voor dag- en verblijfsrecreatie zodat toeristische ondernemers en initiatiefnemers ruimtelijk en kwalitatief richting krijgen bij hun planvorming binnen de gemeente Brummen.		Rood			2026 Q1
In de tweede helft van 2025 brengen we het uitnodigingskader via ten minste vijf kanalen onder de aandacht bij relevante (toeristische) ondernemers en initiatiefnemers.				Rood	2026 Q1
We hebben minimaal 3 gesprekken met initiatiefnemers over aanbodontwikkeling.				groen
Uiterlijk 31 januari 2025 ronden we het Masterplan ‘Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek’ af waarbij de Spoorzone van Eerbeek wordt gepositioneerd als opstappunt voor bezoekers en inwoners aan de Veluwe en de IJsselvallei	groen
Uiterlijk 28 februari 2025 dienen we met het Masterplan ‘Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek’ onze aanvraag in voor de Regiodeal Veluwe om een bijdrage te vragen aan de realisatie ervan.	groen
In het eerste kwartaal van 2025 leveren we het eerste economische beleidsstuk inclusief compact uitvoeringsprogramma voor de gemeente Brummen op en leggen deze vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.	Rood	groen
Eind 2025 hebben we de eerste quick wins uit het uitvoeringsprogramma economie behaald en weten de ondernemers ons te vinden voor uitvoering van het economische beleid.				groen
Op het deel Op den Berg van bedrijventerrein Hazenberg stellen we in overleg met de ondernemers in 2025 een vorm van organisatiegraad op om de onderlinge samenwerking te stimuleren.				groen
Met de ondernemers uit het centrum van Eerbeek nemen we uiterlijk het derde kwartaal van 2025 het besluit of en hoe vanaf 2026 de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wordt voortgezet.			Rood	groen

Programma 3 Sociale leefomgeving

Wanneer zijn we tevreden?	2025-Q1 Burap 1	2025-Q2 Burap 2	2025-Q3 Jaarst.	2025-Q4 Jaarst.	2026 e.v.
Focusgebied Sociaal domein
Eind Q2 2025 is het implementatieplan gereed.		Rood		groen
De gemeenteraad in 2025 heeft een besluit genomen over de vorming van een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling).				Rood	Blauw
Het plan van aanpak ‘stevige lokale teams’ is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en in Q3 vastgesteld.			Rood	groen
Het uitvoeringsplan armoede is met meetbare resultaten en KPI’s in Q2 vastgesteld.		Rood			Blauw
De uitvoeringsregels zijn in Q2 herijkt.		Rood			Blauw
Medewerkers WerkFit hebben eind 2025 minimaal twee trainingen/workshops gevolgd gericht op het werken vanuit de bedoeling en vertrouwen met 100% deelname van alle medewerkers.				Rood	Blauw
Het plan van aanpak nieuwkomers is met meetbare resultaten en KPI’s gereed in Q2.		Rood			Blauw
Iedere inburgeringsplichtige heeft binnen tien weken een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP).				groen
Jaarwerkplan Beschermd Thuis is met meetbare resultaten en KPI’s in Q1 vastgesteld.	Rood			groen
Consulenten Team Voor Elkaar hebben een training van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis gevolgd.				groen
In 2025 is het integraal uitvoeringsplan visie op de sociale basis met meetbare resultaten en KPI’s gereed.				Rood	Blauw
Casemanagers dementie binnen Verian en Riwis kunnen in 2025 door middel van versnelde route gemandateerd en AVG-proof voor een inwoner een aanvraag doen voor een voorziening dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke hulp.				groen
Basistaken Vitale samenleving
In Q3 heeft het gesprek met 100% van de schoolbesturen plaatsgevonden.			Rood		Blauw
Vanaf Q1 is er een structureel uitvoeringsoverleg tussen SWB, stichting Sportkompas en de gemeente.	groen
Eind 2025 zijn er twee trainingen gerealiseerd gericht op het versterken van het kader binnen sportverenigingen. Minimaal 50% van de sportverenigingen hebben deelgenomen aan een training.				groen
Eind 2025 is er minimaal 1 training gegeven voor sportverenigingen gericht op sport & bewegen en kwetsbare inwoners				groen
In 2025 hebben er drie sportcafé-bijeenkomsten plaatsgevonden. Bij elke bijeenkomst er is sprake van minimaal 50% aanwezigheid van de sportverenigingen.				groen
In de zomer van 2025 vindt het kleurrijk, cultureel festival plaats.			groen
De uitvoeringsagenda cultuur is met meetbare resultaten en KPI’s in 2025 gereed.				groen
De lokale inclusie-agenda is in 2025 gereed.				Rood	Blauw
In Q1 is er een inclusiepanel.	Rood				Blauw

Programma 4 Financiën

Wanneer zijn we tevreden?	2025-Q2 Burap 2	2025-Q3 Jaarst.	2025-Q4 Jaarst.	2026 e.v.
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën
We stellen een implementatieplan op voor de Wet open overheid (Woo).			Rood	Blauw
We digitaliseren drie gemeentelijke producten.	2		4
We implementeren een Mobile Device Management (MDM)-systeem.			Rood	Blauw
We implementeren Delinea Secret Server (DSS).		groen
We voeren vijf Data Protection Impact Assessments uit, met het doel om eind 2026 het volwassenheidsniveau van privacy naar niveau 3 te brengen.			Rood