Programma 2 Fysieke leefomgeving

P. Inberg 

De lasten binnen dit focusgebied zijn € 417.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Aan kosten ambtelijke capaciteit is € 76.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een openstaande vacature. Zie paragraaf E Bedrijfsvoering.

Klimaat en Duurzaamheid
Van het structurele budget voor klimaat en duurzaamheid resteert  € 162.000. Voor het project warmtenet is een bedrag van € 245.000 aan kosten gemaakt. Via de Provincie ontvangen we hiervoor een bedrag van € 135.000. Het tekort wordt uit dit structurele budget gedekt.
Het budget voor incidentele projecten laat een overschot zien van € 131.000. Voor de uitvoering van het biodiversiteitsplan en project Drinkbare IJssel is in 2025 nog budget nodig.

Voor onderstaande projecten is in 2024 een specifieke uitkering beschikbaar vanuit het Rijk: 
(Voor de gemeentelijke exploitatie neutraal)
Aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens een nadeel van € 129.000 
Nationale isolatieprogramma een nadeel van € 80.000
Tijdelijke regeling capaciteit een voordeel van € 223.000

Voor het project Versnelling Natuurinclusief isoleren is voor € 57.000 aan kosten gemaakt Voor dit project ontvangen we 64% subsidie van de Provincie. Het verschil wordt gedekt uit dit focusgebied.

Voor het project Regionale Energie Strategie (RES) is Brummen penvoerder. De gemaakte kosten € 478.000 worden volledig gedekt uit een specifieke rijksuitkering (zie ook onderdeel baten).

Landschap en biodiversiteit
Het project landschapscontract loopt t/m het jaar 2027. In 2024 is € 37.000 minder uitgegeven dan geraamd. Het project wordt voor 75% medegefinancierd door de Provincie.
Voor het project Natuurinclusieve landbouw is € 44.000 meer uitgegeven dan geraamd. De kosten worden volledig gesubsidieerd door de Provincie.

De baten binnen dit focusgebied zijn € 190.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Klimaat en Duurzaamheid
Voor 2024 waren regionale en provinciale bijdragen verwacht voor energieloket en energietoezicht bedrijven, maar die zijn niet ontvangen. Dit levert een nadeel op van in  totaal € 40.000. Voor het project warmtenet is een bedrag van € 135.000 van de Provincie ontvangen. (zie ook lasten)

Voor onderstaande projecten is in 2024 een specifieke uitkering beschikbaar vanuit het Rijk:
(Voor de gemeentelijke exploitatie neutraal)
Aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens een voordeel van € 129.000
Nationale isolatieprogramma een voordeel van € 80.000
Tijdelijke regeling capaciteit een nadeel van € 223.000

Voor het project Versnelling Natuurinclusief isoleren  ontvangen we 64% van de kosten aan subsidie van de Provincie. in 2024 gaat het om € 37.000.

Voor het project Regionale Energie Strategie (RES) is Brummen penvoerder. De gemaakte kosten € 478.000 worden volledig gedekt uit een specifieke rijksuitkering.

Landschap en biodiversiteit
Het project landschapscontract loopt t/m het jaar 2027. In 2024 is minder uitgegeven dan geraamd. Het project wordt voor 75% medegefinancierd door de Provincie. In lijn met de lasten is de toe te rekenen bijdrage € 27.000 lager (zie ook lasten en onttrekkingen)
Voor het project Natuurinclusieve landbouw is € 44.000 meer uitgegeven dan geraamd. De kosten worden volledig gesubsidieerd door de Provincie.

Geen bijzonderheden.

De onttrekkingen binnen dit focusgebied zijn € 109.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid
De incidentele projectkosten pakken lager uit, vandaar ook een lagere onttrekking uit deze reserve van € 99.000.

Bestemmingsreserve Ligt op Groen
De kosten voor het landschapscontract worden voor 25% gedekt uit deze reserve. In 2024 pakken de kosten en opbrengsten lager uit, vandaar een lagere onttrekking van € 10.000.

S.  van de Graaf

De lasten binnen dit focusgebied zijn € 408.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Aan kosten van ambtelijke capaciteit is € 58.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door openstaande vacatures. Zie paragraaf E Bedrijfsvoering.

Het positieve resultaat op de overige kosten bedraagt € 349.000 en is met name veroorzaakt doordat het budget voor toekomstige investeringen nog niet hoeft te worden aangesproken. Qua plankosten zijn in 2024 kosten gemaakt voor ontwikkelingen van het Burgersterrein, Spoorzone, verkeerstraject kanaalroute en Oranje Nassauplein.

De baten binnen dit focusgebied zijn € 38.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Van de Provincie zijn bijdrages ontvangen voor ontwikkelkosten PAKhuis en kosten Oranje Nassauplein.

Geen bijzonderheden.

Geen bijzonderheden.

S. van de Graaf

De lasten binnen dit focusgebied zijn € 29.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

De capaciteitskosten voor dit focusgebied pakken als gevolg van benodigde inhuur hoger uit dan geraamd. Zie paragraaf E Bedrijfsvoering.

G.I. Timmer
P. Inberg

De lasten binnen dit focusgebied zijn € 1.856.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Het incidentele project van de routekaart wonen moet nog in 2025 worden afgerond. Van het budget resteert nog € 36.000.

De kosten van de opvang van Oekraïners pakken € 1.615.000 lager uit dan geraamd. In deze raming was ook opgenomen dat we een restant gaan verrekenen met de reserve toekomstige kosten ontheemden. Zie ook stortingen en onttrekkingen.

In 2024 is voor de opvanglocatie Michaelshoeve voor € 1.020.000 aan meerkosten gemaakt. Deze worden niet volledig vergoed door het Rijk, zie ook baten.

Bij de omgevingsvergunning bouwen is € 62.000 minder uitgegeven dan geraamd. Er wordt gewerkt aan een nieuw welstandsbeleid en dit project is nog niet afgerond. Verder is minder externe expertise nodig geweest in 2024.

Voor de bouwgrondcomplexen moet op basis van de nieuwste berekeningen van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) de voorziening voor verliesgevende complexen verhoogd worden met € 2.583.000 . Op 19 december 2024 is voor de grondexploitatie Burgersterrein een gewijzigde grondexploitatie vastgesteld. Verder zijn indexaties van de grondopbrengsten groter dan de indexaties voor de kosten en in de rekenrente aangepast.

De lasten binnen dit focusgebied zijn € 868.000  hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

De rijksbijdrage voor opvang van Oekraïners pakt € 213.000 lager uit dan geraamd. Per saldo worden de lasten en baten verrekend met de reserve toekomstige kosten ontheemden.

Via het Rijk ontvangen we € 673.000 meer dan begroot voor de gemaakte kosten opvanglocatie Michaelshoeve. Zie ook lasten.

De leges omgevingsvergunningen bouwen  en opgelegde dwangsommen laten een voordeel zien van € 163.000 ten opzichte van de raming.

Voor de bouwgrondcomplexen moet op basis van de nieuwste berekeningen van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) een verplichte tussentijdse winstneming worden gedaan van € 32.000 voor complex Elzenbos II.  De complexen Hazenberg en Krullevaar worden per 31 december 2024 afgesloten. Het resultaat van deze complexen komt uit op € 218.000. 

De stortingen binnen dit focusgebied zijn € 2.697.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Bestemmingsreserve toekomstige kosten ontheemden
Van het Rijk is € 2.511.000 ontvangen voor opvang van Oekraïners en de doorstroomlocaties. Deze ontvangst wordt volledig aan deze reserve toegevoegd. Voor onttrekking van de werkelijke kosten zie het onderdeel onttrekkingen hierna.

Bestemmingsreserve Ligt op Groen
Per 31 december 2024 worden de bouwgrondcomplexen Hazenberg en Krullevaar afgesloten. In de reserve Grondexploitatie staan Ligt op Groen gelden tijdelijk gereserveerd. Deze worden nu toegevoegd aan de reserve Ligt op Groen. Het bedrag is afgerond € 186.000. Zie ook onttrekkingen.

De onttrekkingen binnen dit focusgebied zijn € 1.643.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Bestemmingsreserve toekomstige kosten ontheemden
Per saldo zijn de werkelijke lasten voor opvang van Oekraïners in 2024 uitgekomen op afgerond € 1.109.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve toekomstige opvang Oekraïners. Voor de meerkosten doorstroomlocatie onttrekken we € 347.000 uit deze reserve,

Bestemmingsreserve Grondexploitatie
Per 31 december 2024 worden de bouwgrondcomplexen Hazenberg en Krullevaar afgesloten. In de reserve Grondexploitatie staan Ligt op Groen gelden tijdelijk gereserveerd. Deze worden nu onttrokken uit de reserve Grondexploitatie. Het bedrag is afgerond € 186.000. Zie ook toevoegingen.

S. van de Graaf
P. Inberg
Y. Cegerek

De exploitatie van de basistaken fysieke leefomgeving valt over het geheel positief uit met een positief resultaat van  ruim € 125.000. Dit resultaat is echter opgebouwd uit mee- en tegenvallers. Hieronder een uitwerking van de resultaten:

De lasten binnen deze basistaak zijn € 919.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Aan kosten ambtelijke capaciteit is € 86.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten van externe inhuur wegens ziekte en openstaande vacatures. Zie paragraaf E Bedrijfsvoering.

Gemeentelijk vastgoed en gronden
Bij de post Gronden en landerijen zijn extra (energie)kosten bij de voormalige Wilhelminaschool en plankosten Burg Dekkerplein. In totaliteit gaat het om € 34.000.

De helft van de 16 Flexwoningen aan de Veldkant zijn eind december verkocht aan Veluwonen. Begin 2025 wordt de 2e helft verkocht. Dit betekent dat we de gehele boekwaarde met deze wetenschap moeten afboeken in 2024. Tegenover dit nadeel staat dat we geen exploitatielasten hadden in 2024. Per saldo gaat het in 2024 om een extra last van € 1.214.000 (zie ook de onderdelen baten en onttrekkingen). Per saldo budgettair neutraal voor het resultaat.

Per eind december is ook het 2e deel van gebouw Kollergang 14 verkocht aan een sportschool. Dit betekent dat er een deel van de boekwaarde afgeboekt moet worden. Dit levert een eenmalig nadeel op van € 164.000 (zie ook onderdeel baten). Per saldo een klein resultaat.

Ruimtelijke ordening
De kosten voor invoering van de Omgevingskosten pakken € 117.000 lager uit dan geraamd. Verder is minder externe capaciteit voor adviezen nodig geweest voor de toetsing van particuliere plannen. Dit levert een voordeel op van € 25.000. 

Openbare ruimte
De lasten voor riolering pakken in totaliteit € 105.000 lager uit. Dit voordeel wordt voor € 96.000 veroorzaakt doordat een aantal projecten zoals het opstellen van het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW), onderzoek naar kwaliteit van oude persleidingen, onderzoek naar lozingen bedrijfsafvalwater en de inventarisatie van duikers en watergangen niet is uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2025.
In het kader van 100% kostendekkendheid wordt afgerond € 9.000 meer toegevoegd aan de voorziening rioolheffing dan geraamd.

Bij de onderhoudskosten van onze wegen, extra onderhoud aan de openbare verlichting en kosten gladheidbestrijding (extra kosten zout) pakken de lasten  in totaliteit € 60.000 hoger uit dan geraamd. Bij de onderdelen openbare reiniging en reiniging wegen zien we een voordeel van € 33.000. Een groot deel van de externe capaciteit Werkfit is ingezet bij het onderhoud van het openbaar groen.

De kosten voor het op te stellen mobiliteitsplan zijn € 33.000 hoger dan geraamd. Er is extra inzet nodig geweest voor participatieonderdelen en inhoudelijke uitwerkingen. Verder zijn er extra kosten gemaakt ter grootte van € 44.000 voor de aanleg van, het eerste van drie delen van,  een nieuw fietspad langs een deel van de Dierenseweg. Deze kosten worden vergoed door de Provincie (zie Baten).

Vanuit het vastgestelde groenplan is er in 2024 een incidenteel budget gereserveerd voor met name inhaalslagen herplant en onderhoud van de bomen en het uitdelen van bomen aan onze inwoners. Van het beschikbare budget resteert nog € 186.000, vooral omdat het uitdelen van de bomen pas begin 2025 heeft plaatsgevonden.
De renovatie van het openbaar groen in de Eerbeekse Enk is in het najaar gestart en loopt nog door tot het eerste kwartaal 2025. Het niet besteedde deel van ruim € 81.000 is dus nog nodig in 2025.  Voor de jaarlijkse onderhoudskosten is  per saldo € 52.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door verschuiving van de externe capaciteit Werkfit van openbare reiniging en onderhoud groen op begraafplaatsen naar openbaar groen, hoge kosten onderhoud bomen en minder benodigde inzet van aannemers.

Het project Groene opgave landschap laat in 2024 een voordeel zien aan kosten van € 189.000. Voor de gemeentelijke exploitatie is dit project budgettair neutraal omdat deze volledig door de Provincie wordt vergoed. Zie ook onderdeel baten.

Bij het onderhoud van begraafplaatsen is minder besteed dan geraamd. Er is een financieel voordeel van € 55.000 met name doordat de inzet van capaciteit Werkfit is verschoven naar het onderhoud openbaar groen.

De baten binnen deze basistaak zijn € 985.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Gemeentelijk vastgoed en gronden
Bij Gronden en landerijen zien we een hogere incidentele opbrengst van € 81.000. Deze hogere opbrengst is onder andere veroorzaakt door de verkoop van pand op de Hazenberg, in Lombok een groenstrook, diverse percelen voor transformatiestations en grond aan de Bredenoordweg.

Veluwonen heeft eind december 8 van de 16 Flexwoningen gekocht. In de begroting was op dit taakveld  rekening gehouden met een rijksbijdrage maar deze zijn verantwoord bij het focusgebied Wonen . Per saldo is hier een voordeel van € 987.000. Zie ook de onderdelen lasten en onttrekkingen. Per saldo budgettair neutraal voor het resultaat.

In 2024 zijn de laatste werkzaamheden in het plangebied Elzenbos deel I afgerond aan de Akkergeelster. Er worden geen kosten meer gemaakt. Ter dekking van de nog te maken kosten was een voorziening ingesteld en deze kan nu met een positief resultaat van € 42.000 worden afgesloten ten gunst van het resultaat 2024. 

Per eind december is ook het 2e deel van gebouw Kollergang 14 verkocht aan een sportschool. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 166.000 (zie ook onderdeel lasten). Per saldo een klein positief resultaat.

Ruimtelijke ordening
In 2024 is € 155.000 aan Ligt op Groen gelden ontvangen van een aantal grote nieuwbouwprojecten. Deze wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Ligt op Groen. (zie ook onderdeel stortingen). 

Openbare ruimte
Bij riolering zien we een lagere opbrengst vanuit het waterverbruik. Dit levert een nadeel op van € 312.000. Naast dit nadeel is € 22.000 meer ontvangen wegens nieuwe huisaansluitingen en vergoeding  voor inhuurkosten. Uiteindelijk worden alle kosten en opbrengsten verrekend met de voorziening rioolheffing in het kader van 100% kostendekkendheid.

Via de Nutsbedrijven zijn hogere leges en straatwerkvergoedingen ontvangen dan geraamd. Het gaat in totaal om een meeropbrengst van € 59.000.

Van de Provincie hebben we een voorschot ontvangen van afgerond € 35.000 ter dekking van de kosten van het aanleggen van een nieuw fietspad langs een deel van de Dierenseweg. De definitieve afrekening volgt in 2025.

Voor het project Groene opgave landschap zijn minder kosten gemaakt ter grootte van € 189.000, dus ook minder subsidie hier aan toe te rekenen. Het project wordt volledig gesubsidieerd (zie ook onderdeel lasten).

Circulariteit en afval
De opbrengst afvalstoffenheffing en bijdrage vanuit het afvalfonds verpakkingen pakken € 209.000 hoger uit dan geraamd. Alle kosten en opbrengsten worden verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Per saldo wordt € 287.000 minder onttrokken uit de voorziening in het kader van 100% kostendekkendheid.

De stortingen binnen deze basistaak zijn € 155.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Bestemmingsreserve Ligt op Groen
Vanuit een aantal grote nieuwbouwprojecten wordt de meeropbrengst van € 155.000 gestort in deze reserve (zie ook onderdeel baten).

De onttrekkingen binnen deze basistaak zijn € 215.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Bestemmingsreserve toekomstige kosten ontheemden
Per saldo onttrekken we € 227.000 meer uit deze reserve dan geraamd in verband met verkoop van de Flexwoningen. Met deze mutatie wordt de gemeentelijke exploitatie niet belast met kosten (zie ook de onderdelen lasten en baten).

Bestemmingsreserve Toerisme en recreatie
Op het gebied van toerisme en recreatie zijn er € 12.000 minder kosten gemaakt dan geraamd. Dit betekent dat de bestemmingsreserve minder hoeft te worden aangesproken.