Aanbieding van de Jaarstukken

Voor u liggen de jaarstukken voor het boekjaar 2024. Via de jaarstukken leggen wij aan uw raad verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting 2024-2027. Dit doen we door te kijken naar welke doelen we wilden bereiken, welke maatregelen we daarvoor hebben genomen en welke middelen daarvoor zijn besteed. 

We kijken terug op een veelbewogen jaar waarin we hebben gewerkt aan vele vraagstukken en keuzes voor de langere termijn. Een greep uit de vraagstukken: 

• Hoe gaan we om met structureel minder rijksbijdragen? 
• Op welke plekken ontwikkelen we woningbouw? 
• Hoe betrekken we inwoners beter bij onze besluitvorming? 
• Hoe kunnen we gebruik maken van data en technologie om de dienstverlening te verbeteren?
• Hoe behouden we cultuur in de gemeente?
• En, in welke bestuursvorm kunnen we de dienstverlening voor onze inwoners het beste op peil houden?

Samen met uw raad hebben we in het oplossen van deze vraagstukken dit jaar vele stappen gezet. In het kader van het Ravijnjaar 2026 verkenden we de mogelijkheden om scherper te ramen. We hebben onderzocht en besloten welke WVG-locaties we verder gaan ontwikkelen. Er is een visie op gebiedsgericht werken en op participatie vastgesteld. Ook is er een I-visie door uw raad vastgesteld. Voor de zomer heeft u bij de behandeling van de Perspectiefnota extra geld gereserveerd voor de Cultuurvisie, die ook is vastgesteld. En het afgelopen jaar heeft u het college opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen.

Ondanks de toenemende onzekerheden in de wereld werken we als raad, college, inwoners en ambtenaren gezamenlijk werken aan een mooiere toekomst voor Brummen.

2024 sluiten we af met een positief saldo. De algemene uitkering viel iets hoger uit. Daarnaast zijn er door vacatureruimte opnieuw gelden overgebleven voor de geraamde personeelslasten. Onderbezetting zorgt er ook voor dat geprioriteerd is in taken en ambities. Daardoor blijft er op een aantal beleidsterreinen budget over. Ondanks een aantal aanzienlijke nadelen, die aanwezig zijn binnen de grondexploitaties en jeugdzorg, blijft er onder aan de streep 7 ton over.

Het positieve resultaat van 2024 creëert ruimte om toekomstige tegenvallers op te vangen en biedt mogelijkheden voor het treffen van voorbereidingen op het ravijnjaar 2026. Begroten is het evenwicht zoeken tussen verwachtingen en doelstellingen, en de kennis en ervaring van voorliggende jaren kunnen daarbij ondersteunen.

In de programmabegroting waren over de verschillende programma's 70 concrete maatregelen opgenomen. Van deze maatregelen zijn 38 gemarkeerd als groen, dat wil zeggen dat ze op schema zijn uitgevoerd. 26 maatregelen hebben de classificatie oranje gekregen. Deze activiteiten lopen achter op schema. Een zestal maatregelen wordt niet uitgevoerd of loopt ernstig achter op schema. Dit zijn de rode maatregelen. In de programma's worden de maatregelen individueel toegelicht. 

De totstandkoming van de jaarstukken vraagt jaarlijks een behoorlijke inspanning. De werklast neemt onder andere toe vanwege een strengere controle door de accountant en een jaarlijkse toename van het aantal specifieke uitkeringen. 

Dit jaar is het tweede jaar dat het college verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. We zien met vertrouwen uit naar een constructieve bespreking over de voorliggende jaarstukken. 

Het college van burgemeester en wethouders
Brummen, mei 2025