Dit programma gaat over de volgende basistaken:
- Bestuur en dienstverlening
- Veiligheid, toezicht en handhaving
Dit programma gaat over het focusgebied:
- Bestuurskracht.
Programma 1 Bestuur en Veiligheid
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en Veiligheid - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Prim. begroting 2024 | Begroting 2024 na wijz. | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Incidenteel | -1.586 | 0 | -284 | -188 | 96 | |
| Structureel | -5.654 | -5.412 | -5.529 | -6.379 | -850 | |
| Totaal Lasten | -7.240 | -5.412 | -5.813 | -6.567 | -754 | |
| Baten | ||||||
| Incidenteel | 2.329 | 0 | 150 | 189 | 39 | |
| Structureel | 323 | 382 | 449 | 527 | 78 | |
| Totaal Baten | 2.651 | 382 | 599 | 717 | 117 | |
| Saldo excl. bestemmingen | -4.589 | -5.030 | -5.214 | -5.850 | -636 | |
| Stortingen | ||||||
| Mutaties reserves | -2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| Mutaties reserves | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingen per saldo | -1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -5.997 | -5.030 | -5.214 | -5.850 | -636 | |
Focusgebied Bestuurskracht
Portefeuillehouders
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - PortefeuillehoudersG.J.M. van Rumund
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - Wat wilden we bereiken?1. Ons doel is om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren en beter in positie te komen in de opgaven die de aanwezigheid van de papierindustrie in Eerbeek met zich meebrengt.
Wat wilden we doen?
Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Prim. begroting 2024 | Begroting 2024 na wijz. | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Focusgebied Bestuurskracht | ||||||
| Lasten | 0 | 0 | -250 | -185 | 65 | |
| Baten | 0 | 0 | 125 | 100 | -25 | |
| Totaal Focusgebied Bestuurskracht | 0 | 0 | -125 | -85 | 40 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 0 | 0 | -125 | -85 | 40 | |
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - Toelichting financiële afwijkingen - LastenDe lasten binnen deze basistaak zijn € 65.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.
Voor het bestuurskrachtonderzoek heeft de gemeenteraad € 250.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt nog door in 2025.
Toelichting financiële afwijkingen - Baten
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - Toelichting financiële afwijkingen - BatenDe baten binnen deze basistaak zijn € 25.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.
De Provincie heeft voor het Bestuurskrachtonderzoek € 125.000 aan subsidie toegezegd, zijnde 50% van de kosten. Verder is een afrekening ontvangen vanuit een eerder onderzoek uit 2022.
Basistaken Bestuur en Dienstverlening
Portefeuillehouders
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - PortefeuillehoudersG.J.M. van Rumund
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Wat wilden we bereiken?1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.
Wat wilden we doen?
2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur
Wat wilden we doen?
Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Prim. begroting 2024 | Begroting 2024 na wijz. | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basistaken bestuur en dienstverlening | ||||||
| Lasten | -3.062 | -2.830 | -2.898 | -3.762 | -865 | |
| Baten | 319 | 369 | 436 | 521 | 85 | |
| Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening | -2.743 | -2.461 | -2.462 | -3.242 | -780 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -2.743 | -2.461 | -2.462 | -3.242 | -780 | |
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Toelichting financiële afwijkingen - LastenDe lasten binnen deze basistaak zijn € 865.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.
Vanwege noodzakelijke inhuur, door met name (langdurige) ziekte, zwangerschapsverlof en ontwikkeling team KCC/Burgerzaken, is er een nadeel van € 378.000. Zie voor nadere toelichting paragraaf E Bedrijfsvoering.
Bestuur
Pensioen en wachtgeld voor oud-bestuurders levert een nadeel op van € 437.000. De pensioenen zijn gestegen en bij het wachtgeld is in 2024 één oud bestuurder ingestroomd. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de voorziening voor pensioenen van oud bestuurders en de voorziening wachtgeld.
Dienstverlening burgerzaken
Vanwege een toename van de aanvragen van reisdocumenten (paspoortpiek) zijn er hogere afdrachten van rijksleges. Daarnaast zijn er meer naturalisaties. Dit levert samen met algemene kosten van de burgerlijke stand en kosten van de verkiezingen een nadeel op van € 41.000. Hier staan ook extra inkomsten tegenover. Zie hiervoor het onderdeel baten.
Toelichting financiële afwijkingen - Baten
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Toelichting financiële afwijkingen - BatenDe baten binnen deze basistaak zijn € 85.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.
Dienstverlening burgerzaken
Het voordeel op deze basistaak komt uit meeropbrengst leges reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisaties en burgerlijke stand.
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Portefeuillehouders
Terug naar navigatie - Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving - PortefeuillehoudersG.J.M. van Rumund
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving - Wat wilden we bereiken?1. Een veilige gemeente blijven.
Wat wilden we doen?
Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Terug naar navigatie - Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving - Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Prim. begroting 2024 | Begroting 2024 na wijz. | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving | ||||||
| Lasten | -4.178 | -2.582 | -2.665 | -2.619 | 46 | |
| Baten | 2.332 | 14 | 39 | 95 | 57 | |
| Stortingen | -2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving | -3.254 | -2.569 | -2.627 | -2.524 | 103 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -3.254 | -2.569 | -2.627 | -2.524 | 103 | |
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten
Terug naar navigatie - Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving - Toelichting financiële afwijkingen - LastenDe lasten binnen deze basistaak zijn € 46.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.
Kosten opvang evacués Soedan
Voor de maatschappelijk opvang is € 25.000 minder budget nodig geweest
Toelichting financiële afwijkingen - Baten
Terug naar navigatie - Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving - Toelichting financiële afwijkingen - BatenDe baten binnen deze basistaak zijn € 57.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.
Voor de opvang van evacués Soedan is € 64.000 meer subsidie ontvangen dan geraamd.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en Veiligheid - Beleidsindicatoren| BBV nr. | Benaming | Toelichting | Jaar | Waarde Brummen | Waarde Nederland | Bron |
| Lokaal | Tevredenheid dienstverlening | Rapportcijfer | 2018 | 6,8 | 6,8 | Inwonerspanel Brummen Spreekt |
| 2022 | 6,3 | 6,5 | ||||
| 2023 | 6,5 | 6,7 | ||||
| 2024 | 6,5 | 6,7 | ||||
| Lokaal | Tevredenheid communicatie | Rapportcijfer | 2018 | 6,6 | 6,6 | Inwonerspanel Brummen Spreekt |
| 2022 | 6,3 | 6,3 | ||||
| 2023 | 6,3 | 6,3 | ||||
| 2024 | 6,4 | 6,4 | ||||
| Lokaal | Tevredenheid participatie | Rapportcijfer | 2018 | 6,1 | n.b. | Inwonerspanel Brummen Spreekt |
| 2022 | 5,9 | n.b. | ||||
| 2023 | 6,2 | n.b. | ||||
| 2024 | 6,3 | n.b. | ||||
| 6 | Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 2022 | 5 | 8 | Bureau Halt |
| 2023 | 11 | 9 | ||||
| 2024 | 1 | 9 | ||||
| 2025 | 8 | 10 | ||||
| 8 | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 0,5 | 2,3 | CBS |
| 2023 | 0,7 | 2,5 | ||||
| 2024 | 0,2 | 2,2 | ||||
| 2025 | 0,7 | 2,1 | ||||
| 9 | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 1,9 | 4,6 | CBS |
| 2023 | 2,1 | 4,3 | ||||
| 2024 | 2,1 | 4,4 | ||||
| 2025 | 2,8 | 4,6 | ||||
| 10 | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 1,4 | 1,4 | CBS |
| 2023 | 1,2 | 1,3 | ||||
| 2024 | 1,2 | 1,2 | ||||
| 2025 | 1,9 | 1,2 | ||||
| 11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 4,3 | 6,0 | CBS |
| 2023 | 5,0 | 5,8 | ||||
| 2024 | 2,8 | 5,7 | ||||
| 2025 | 4,9 | 5,7 |