Het overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Baten en lasten - Het overzicht van baten en lastenHet jaar 2024 sluit af met een positief resultaat van € 700.000. Dit is het resultaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In de toelichting op de baten en lasten vindt u een het overzicht en specificatie van de incidentele baten en lasten.
De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie is te vinden in de programmaverantwoording onder de vier programma's.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2024 | Begroting 2024 na wijz. | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1 Bestuur en veiligheid | -5.412 | -5.813 | -6.567 | -754 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | -15.723 | -21.070 | -23.050 | -1.980 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -33.715 | -35.748 | -36.540 | -792 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | -9.841 | -10.343 | -9.901 | 442 | |
| Totaal Lasten | -64.692 | -72.974 | -76.057 | -3.084 | |
| Baten | |||||
| 1 Bestuur en veiligheid | 382 | 599 | 717 | 117 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | 7.746 | 13.141 | 14.843 | 1.701 | |
| 3 Sociale leefomgeving | 7.593 | 8.751 | 9.256 | 505 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 49.440 | 51.774 | 52.443 | 669 | |
| Totaal Baten | 65.162 | 74.266 | 77.259 | 2.993 | |
| Saldo excl. bestemmingen | 470 | 1.292 | 1.202 | -90 | |
| Stortingen | |||||
| 2 Fysieke leefomgeving | -75 | -2.038 | -4.890 | -2.852 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -275 | -857 | -857 | 0 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | -323 | -3.840 | -3.854 | -14 | |
| Totaal Stortingen | -673 | -6.735 | -9.601 | -2.866 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 2 Fysieke leefomgeving | 425 | 3.055 | 4.803 | 1.748 | |
| 3 Sociale leefomgeving | 0 | 68 | 68 | 0 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 0 | 4.228 | 4.228 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 425 | 7.351 | 9.099 | 1.748 | |
| Bestemmingen per saldo | -249 | 615 | -502 | -1.118 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 221 | 1.908 | 700 | -1.208 | |