Programma 3 Sociale leefomgeving

J.A.C.M. Elbers

Jeugdzorg
De uitgaven lieten in de jaren 2023 en 2024 en 1e kwartaal 2025 een forse stijging zien. Deze stijgende lijn is destijds doorgezet in de begroting voor 2025 en de meerjarenramingen. In het najaar van 2025 zagen we echter een kentering, die voornamelijk betrekking had op de zware en complexe zorg. Het aantal cliënten binnen dit segment is de afgelopen periode afgenomen. Als gevolg van deze daling in volume kunnen de verwachte uitgaven voor de komende periode naar beneden worden bijgesteld. Om die reden en in het kader van scherp ramen worden diverse uitgavenposten in de jeugdzorg verlaagd met een totaalbedrag van € 975.000.

Mocht er onverhoopt toch een stijgende uitgaven ontwikkeling zijn, dan zal er een beroep worden gedaan op de behoedzaamheidsreserve.

Pleegzorg
Vanuit de meicirculaire 2026 is er € 11.000 opgenomen voor pleegouders die gebruik maken van (vormen van formele) kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso), ook in het vrijwillig kader, en daarvoor een eigen bijdrage betalen.

Licht Lokaal Team - inzet sociaal werker jeugd en gezin
Voor de inzet van een sociaal werken jeugd en gezin is er € 45.000 opgenomen om activiteiten aan te bieden die bijdragen aan het algemeen welzijn van jeugdigen (0-27) en het gezin om hen tijdig en passend te ondersteunen om hun eigen (veer)kracht te vergroten en netwerk te versterken.

Vervoer
Zowel op de beleidsvelden Jeugdzorg als Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn bijstellingen gedaan conform de 2e bestuursrapportage 2026 van PlusOV. Voor vraagafhankelijk vervoer is deze voordelig bijgesteld met € 43.000, voor dagbestedingsvervoer is deze voordelig bijgesteld met € 83.000, voor jeugdwetvervoer is deze voordelig bijgesteld met € 75.000 en voor het leerlingenvervoer is deze negatief bijgesteld met € 57.000. De totale mutatie voor PlusOV komt daarmee op € 144.000 voordelig.

Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Schuldhulpverlening
Vanuit de meicirculaire 2026 is er € 18.000 opgenomen voor de IBO problematische schulden. Daarnaast is er € 9.600 opgenomen voor het inzetten van een intensieve contactaanpak bij huishoudens waar al langer sprake is van betalingsachterstanden.

Werk en Inkomen
Vanwege de "Regeling functiewaardering SW Gemeente Brummen 2026" is er een bijstelling gedaan van € 22.000 voor het bevorderen van SW-medewerkers. De overige € 7.000 is opgenomen vanwege een administratieve correctie van facturen.

In de post Inburgering (SPUK A38) is er een bijstelling van € 67.000 van de lasten gedaan conform de beschikking van 2026. (zie ook baten)

Op de post TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is er een bijstelling gedaan van € 26.000. Dit betreft een verrekening over 2025. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Vanwege een lager overschot van het regiobudget Beschermd Wonen vanuit Apeldoorn zijn de baten naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 360.000. (zie ook stortingen en onttrekkingen)

Werk en Inkomen
In de post Inburgering (SPUK A38) is er een bijstelling van € 72.000 van de baten gedaan conform de beschikking voor de Rijksbijdrage 2026. (zie ook de lasten)

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Vanwege een lager overschot van het regiobudget Beschermd Wonen vanuit Apeldoorn zijn de baten naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 360.000. Dit betekent een lagere storting aan de reserve Beschermd Thuis.

J.A.C.M. Elbers
R.L.N. Westra

Volksgezondheid en sport
Buitensportaccommodaties
Op basis van het jaarwerk moet er een inhaalslag plaatsvinden qua afschrijvingslasten. Deze inhaalslag levert voor 2026 een eenmalig nadeel op van € 27.000.

Binnensport
Hier moet een eenmalige compensatie voor extra energielasten wegens slechts functionerende verwarmingsketels vergoed worden van € 23.000.

IZA (Integraal Zorgakkoord)
In de post IZA (Integraal Zorgakkoord) (SPUK H35B) is er een bijstelling gedaan van € 51.000 conform de beschikking van 2026. (zie ook de baten, per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal voor de gemeentelijke exploitatie)

GGD-NOG
Voor de publieke gezondheidszorg is er een bijstelling gedaan van € 16.000. Dit heeft te maken met voorschotten die hoger uitvallen dan begroot. Voor de jeugdgezondheidszorg is er een bijstelling gedaan van € 19.200. Dit heeft te maken met een extra eenmalige bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en kosten voor onderzoek.

Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Op basis van het jaarwerk moet er een inhaalslag plaatsvinden qua afschrijvingslasten. Deze inhaalslag levert voor 2026 een eenmalig nadeel op van € 32.000.

Leerlingenvervoer
Voor het leerlingenvervoer is een bedrag opgenomen van € 20.000. Brummen voert een transformatie door in de vervoervoorzieningen sociaal domein. Met name voor leerlingenvervoer is hiervoor een consulentfunctie cruciaal. Voor 2027 zijn tijdelijke middelen voorzien in het interventieplan; structurele formatie wordt in 2027 aangevraagd. Deze gelden zijn bedoeld om de consulent al te kunnen laten starten in Q4 van 2026.

Volksgezondheid en sport
In de post IZA (Integraal Zorgakkoord) (SPUK H35B) is er een bijstelling gedaan van € 51.000 conform de beschikking van 2026. (zie ook de lasten, per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal voor de gemeentelijke exploitatie)