Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage. De kolom Begroting 2026 na wijz. is inclusief de eerste bestuursrapportage 2026.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1 Bestuur en veiligheid | -6.164 | -6.300 | -101 | -6.402 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | -16.882 | -19.757 | -1.254 | -21.011 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -40.067 | -41.195 | 700 | -40.495 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | -11.253 | -12.327 | 48 | -12.279 | |
| Totaal Lasten | -74.366 | -79.579 | -608 | -80.187 | |
| Baten | |||||
| 1 Bestuur en veiligheid | 466 | 466 | 0 | 466 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | 8.948 | 9.561 | 2.920 | 12.480 | |
| 3 Sociale leefomgeving | 9.174 | 9.736 | -230 | 9.506 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 56.156 | 58.303 | 27 | 58.330 | |
| Totaal Baten | 74.744 | 78.066 | 2.716 | 80.782 | |
| Saldo excl. bestemmingen | 378 | -1.513 | 2.109 | 595 | |
| Stortingen | |||||
| 2 Fysieke leefomgeving | -52 | -682 | -2.365 | -3.047 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -1.389 | -2.242 | 360 | -1.882 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | -409 | -1.565 | 0 | -1.565 | |
| Totaal Stortingen | -1.850 | -4.489 | -2.005 | -6.494 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 2 Fysieke leefomgeving | 305 | 3.142 | 726 | 3.868 | |
| 3 Sociale leefomgeving | 1.228 | 1.186 | 0 | 1.186 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 0 | 1.610 | 200 | 1.810 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.533 | 5.937 | 926 | 6.863 | |
| Bestemmingen per saldo | -317 | 1.449 | -1.079 | 369 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 62 | -65 | 1.029 | 965 | |