Dit programma gaat over het focusgebied:
- Bestuurskracht
Dit programma gaat over de basistaken:
- Bestuur en dienstverlening
- Veiligheid, toezicht en handhaving
Programma 1 Bestuur en Veiligheid
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en Veiligheid - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Incidenteel | -30 | -128 | -161 | -289 | |
| Structureel | -6.134 | -6.173 | 60 | -6.113 | |
| Totaal Lasten | -6.164 | -6.300 | -101 | -6.402 | |
| Baten | |||||
| Structureel | 466 | 466 | 0 | 466 | |
| Totaal Baten | 466 | 466 | 0 | 466 | |
| Saldo excl. bestemmingen | -5.698 | -5.835 | -101 | -5.936 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -5.698 | -5.835 | -101 | -5.936 | |
Focusgebied Bestuurskracht
Portefeuillehouders
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - PortefeuillehoudersJ.N. Rozendaal
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - Wat willen we bereiken?1. Ook in de toekomst onze gemeentelijke taken goed uit kunnen voeren, beter in positie komen bij opgaven die we hebben en een beter beeld krijgen van de toekomstige uitdagingen van onze gemeente
Wat gaan we doen?
Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focusgebied Bestuurskracht | |||||
| Lasten | 0 | 0 | -200 | -200 | |
| Totaal Focusgebied Bestuurskracht | 0 | 0 | -200 | -200 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 0 | 0 | -200 | -200 | |
Financiële ontwikkelingen - Lasten
Terug naar navigatie - Focusgebied Bestuurskracht - Financiële ontwikkelingen - LastenOp 9 juli is een raadsbesluit genomen over het opstellen van een concept-herindelingsontwerp. Onderdeel daarvan was het beschikbaar stellen van € 200.000 uit de algemene reserve. Het budget wordt hier geraamd, de onttrekking uit de algemene reserve is geraamd in programma 4.
Basistaken Bestuur en Dienstverlening
Portefeuillehouders
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - PortefeuillehoudersJ.N. Rozendaal
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Wat willen we bereiken?1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.
Wat gaan we doen?
2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur
Wat gaan we doen?
Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basistaken bestuur en dienstverlening | |||||
| Lasten | -3.312 | -3.387 | 99 | -3.288 | |
| Baten | 461 | 461 | 0 | 461 | |
| Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening | -2.851 | -2.926 | 99 | -2.827 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -2.851 | -2.926 | 99 | -2.827 | |
Financiële ontwikkelingen - Lasten
Terug naar navigatie - Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Financiële ontwikkelingen - LastenCollege van B&W
Met de installatie van de nieuwe wethouders is ook het aantal fte. verminderd. Dit levert een voordeel op van € 104.000. Wel zijn er meer kosten gemaakt voor de inzet van de informateur, de screening van wethouders en het inwerkprogramma van de nieuwe wethouders. Dit betekent een nadeel van € 25.000.
Gebiedsgericht werken
Bij de jaarstukken 2025 is het restantbudget van € 38.700 overgeheveld naar 2026. Dit blijkt niet nodig te zijn voor de projecten die in 2026 worden uitgevoerd.
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Portefeuillehouders
Terug naar navigatie - Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving - PortefeuillehoudersJ.N. Rozendaal
R.L.N. Westra
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving - Wat willen we bereiken?1. Een veilige gemeente blijven.
Wat gaan we doen?
Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Terug naar navigatie - Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving - Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving | |||||
| Lasten | -2.852 | -2.914 | 0 | -2.914 | |
| Baten | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving | -2.847 | -2.909 | 0 | -2.909 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -2.847 | -2.909 | 0 | -2.909 | |