In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2026-2029 naar de 2e Bestuursrapportage 2026. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2026 zoals we die op basis van de eerste twee kwartalen inschatten.
Financiële Hoofdlijnen
Financiële hoofdlijnen 2e Bestuursrapportage 2026
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en veiligheid | -5.698 | -5.835 | -101 | -5.936 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | -7.680 | -7.736 | 26 | -7.710 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -31.054 | -32.516 | 830 | -31.686 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 44.494 | 46.022 | 274 | 46.297 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 62 | -65 | 1.029 | 965 | |
Toelichting financiële hoofdlijnen 2026
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - Toelichting financiële hoofdlijnen 2026Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de uitkomst van de eerste bestuursrapportage 2026. Deze sloot € 65.000 negatief. In deze tweede bestuursrapportage verhogen we het saldo van de begroting 2026 met € 1.029.000 en wordt het saldo € 965.000 positief.
Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties (bedragen x € 1.000). In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties.
| V | N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Bestuur en veiligheid | ||||||
| Bestuur en dienstverlening | Nieuw college | 104 | 25 | |||
| Budgetoverheveling gebiedsgericht werken blijkt niet nodig | 39 | |||||
| Bestuurskracht | Concept-herindelingsontwerp | 200 | ||||
| Overig | Overig per saldo | 19 | ||||
| Totaal programma 1 | 143 | 244 | ||||
| Programma 2 Fysieke leefomgeving | ||||||
| Wonen | Raming huisvesting bijzondere doelgroepen | 2.431 | 1.634 | |||
| Huisvesting bijzondere doelgroepen verrekening reserve | 1.423 | 2.220 | ||||
| Fysieke leefomgeving | Budget en ontvangst subsidie groene opgave | 260 | 260 | |||
| Bijdrage fonds Ligt op Groen | 145 | 145 | ||||
| Hogere kosten riool (m.n. energie) | 63 | 42 | ||||
| Verschuiving inzet reserve Ligt op Groen | 700 | 700 | ||||
| Overig | Herrekening kapitaallasten | 24 | ||||
| Overig per saldo | 19 | |||||
| Totaal programma 2 | 5.046 | 5.020 | ||||
| Programma 3 Sociale leefomgeving | ||||||
| Sociaal domein | Prognose kosten jeugdzorg | 964 | ||||
| Lager overschot regiobudget Beschermd Wonen | 360 | 360 | ||||
| Lagere kosten PlusOV | 144 | |||||
| SPUK Inburgering | 72 | 67 | ||||
| Inzet sociaal werker jeugd en gezin | 45 | |||||
| Bevording SW-medewerkers | 29 | |||||
| Hogere kosten schuldhulpverlening | 28 | |||||
| Terugbetaling TOZO | 26 | |||||
| Vitale samenleving | SPUK Integraal Zorg Akkoord | 51 | 51 | |||
| Hogere bijdrage GGD-NOG | 35 | |||||
| Overig | Herrekening kapitaallasten | 81 | ||||
| Overig per saldo | 39 | |||||
| Totaal programma 3 | 1.591 | 761 | ||||
| Programma 4 Financiën | ||||||
| Overhead | Hogere kosten juridische zaken | 110 | ||||
| Lagere kosten drukwerkcontracten | 25 | |||||
| Algemene uitkering | Meicirculaire 2026 | 27 | ||||
| Financiering en concernposten | Concept-herindelingsontwerp | 200 | ||||
| Lagere rentelasten | 100 | |||||
| Overig | Herrekening kapitaallasten | 58 | ||||
| Overig per saldo | 25 | |||||
| Totaal programma 4 | 410 | 135 | ||||
| Totaal alle programma's | 7.189 | 6.160 | ||||
Vaststelling
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - VaststellingAldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2026
De gemeenteraad van Brummen,
M.E.A. Knook J.N. Rozendaal
griffier voorzitter