Programma 2 Fysieke leefomgeving

J.H. Scholten

Geen bijzonderheden groter dan € 25.000.

Geen bijzonderheden groter dan € 25.000.

R.L.N. Westra

J.H. Scholten

J.H. Scholten
J.A.C.M. Elbers

Om de opvang evacués Oekraïne (M16), de doorstroomlocatie (M6) en projectinzet AZC te kunnen bekostigen zijn de volgende lasten bij geraamd:

• € 1.130.000 voor het beheer van de locaties Veldkantweg, Graaf Limburg van Stirumplein, Ambachtstraat en Rijksweg;
• € 93.051 voor verbouwkosten Rijksweg;
• € 150.000 voor de uitbetaling van leefgeld;
• € 121.000 voor het beheer van de doorstroomlocatie;
• € 140.000 voor de projectkosten AZC.

Totaal: € 1.634.051

De doorstroomlocatie is per maart 2026 gesloten.

Voor de opvang evacués Oekraïne krijgen we een Rijksbijdrage en zijn de volgende baten bij geraamd:

• € 2.220.100 voor Rijksbijdrage beheer opvang Oekraïners;
• € 93.051 voor Rijksbijdrage verbouwkosten Rijksweg;
• € 98.000 eigen bijdrage Oekraïners;
• € 19.656 overige baten.

Totaal: € 2.430.807

Conform de nota Reserves en Voorzieningen is € 2.220.100 van de Rijksbijdrage voor het beheer van opvang Oekraïners gestort in de reserve Opvang bijzondere doelgroepen. 

Er wordt € 1.423.344 onttrokken aan de reserve Opvang bijzondere doelgroepen om de kosten te dekken. Per saldo betekent dit een toename van de reserve van € 796.756.

J.H. Scholten
R.L.N. Westra

Openbare ruimte
Riolering
De stroomkosten van de gemalen, eenmalige inhaalslag afschrijvingen en kosten van huisaansluitingen pakken dit jaar € 86.000 hoger uit dan geraamd. In het kader van 100% kostendekkendheid worden deze kosten verrekend met de voorziening rioolheffing (zie ook baten).

Wegen
Bij de post openbare reiniging worden afvalbakken vervangen voor een bedrag van € 26.000. Deze kosten worden volledig vergoed door het afvalfonds (zie ook baten). Vanwege afnemende Wsw inhuur komen de kosten € 30.000 lager uit dan geraamd. De kapitaallasten pakken € 71.000 lager uit dan geraamd en wordt en dit wordt veroorzaakt door de nieuwe afschrijvingstermijnen zoals vastgesteld in de nota Investeren en afschrijven (raadsbesluit 2-7-2026)

Openbaar groen
Vanwege afnemende Wsw inhuur komen de kosten € 29.000 lager uit dan begroot.

Bossen en landschap
Op de post bossen en landschap is er voor 2026 voor € 260.000 aan lasten voor de groene opgave geraamd. Hier staat een bate tegenover.

Groenblauwe dooradering
Conform het biodiversiteitsplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2026 wordt de uitvoering van groenblauwe dooradering en de subsidieregeling Ligt op Groen vanaf 2027 uitgevoerd. De budgetten worden in deze bestuursrapportage afgeraamd en in de Programmabegroting 2027-2030 opgenomen. Zie ook onttrekkingen.

Begraafplaatsen
Vanwege toenemende Wsw inhuur pakken komen de kosten € 60.000 hoger uit dan begroot. 

Ruimtelijke ordening
T/m het eerste halfjaar is een bedrag van € 145.000 ontvangen aan ligt op groen gelden. Deze gelden worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Ligt op Groen (zie ook toevoegingen)

Openbare ruimte
Riolering
Per saldo onttrekken we in 2026 € 63.000 meer uit de voorziening rioolrechten (zie ook lasten). Dit bedrag is lager dan de lasten en wordt veroorzaakt door hogere vergoedingen en bijdragen en een lagere doorbelasting vanuit reiniging wegen.

Wegen
Bij de post openbare reiniging ontvangen we een vergoeding van € 26.000 voor de kosten van vervanging afvalbakken  (zie ook lasten). 

Bossen en landschap
Er is € 260.000 geraamd voor de groene opgave landschap subsidie van de Provincie. 

Bestemmingsreserve Ligt op Groen
T/m het eerste halfjaar is een bedrag van € 145.000 ontvangen aan ligt op groen gelden (zie ook baten). Deze worden toegevoegd aan deze reserve.  

Conform het biodiversiteitsplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2026 wordt de uitvoering van groenblauwe dooradering en de subsidieregeling Ligt op Groen vanaf 2027 uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve Ligt op Groen vervalt voor 2026 en zal worden opgevoerd in Programmabegroting 2027-2030.