Programma 3 Sociale leefomgeving

G.I. Timmer
Y. Cegerek

Jeugdzorg
In deze rapportage wordt een stijging van € 1.336.000 voor 2025 geraamd ten opzichte van de geraamde kostenstijging in de eerste bestuursrapportage. De afwijking is niet primair het gevolg van nieuwe tariefstijgingen of veranderde beleidskeuzes. De benodigde bijstelling kent een gecombineerde oorzaak in tarief- en volumestijgingen, de primaire begroting en de verhoogde complexiteit van de zorgvragen. We zien een toename in de hoeveelheid en de complexiteit van de hulp en zorgvragen. De primaire begroting is gebaseerd op historische cijfers waarin ook tijdelijk afremmende effecten van bijvoorbeeld Covid aanwezig zijn. De landelijke trend van verslechterde mentale gezondheid en vergrote gezinsproblematiek is ook in Brummen merkbaar. Hierdoor is er sprake van structurele  volumegroei en zwaardere casuïstiek. Daarbovenop worden ruim 4 van de 10 verwijzingen niet door de gemeente uitgevoerd. Deze verwijzingen door bijvoorbeeld huisartsen, rechters en gecertificeerde instellingen liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente, wel ligt de verantwoordelijkheid voor het betalen van deze kosten bij de gemeente. 
De stijging van 1.3 mln is onder te verdelen naar Maatwerk GGZ € 300.000, Jeugdhulp begeleiding € 465.000 en Jeugdhulp verblijf zwaar € 568.000. De andere begrote zorg- en hulpproducten vertonen een verschuiving van Jeugdhulp crisis LTA verblijf (- € 270.000) en Jeugdhulp gesloten plaatsing (- € 50.000) naar Jeugdhulp gezinsgericht (€ 182.000) en Jeugdhulp behandeling (€ 115.000). 

Om ervoor te zorgen dat de volumegroei en mogelijk ook de complexiteit van de zorgbehoefte afneemt, is onder andere het traject met de Galan groep gestart. Dit traject is in 2025 opgestart om vanaf medio 2026 het voorveld in Brummen meer in te richten en lichte hulp door het voorveld te laten bedienen. Het doel is om de vraag naar geïndiceerde zorg te verminderen en te beperken tot de jeugdigen die echt complexe problematiek hebben. Door een  ingericht voorveld met goede en vrij toegankelijke voorliggende voorzieningen en het werken met een lokaal team komt dit in de plaats van specialistische en geïndiceerde zorg voor licht ambulante zorgvragen. 

Wmo
Geraamd wordt een daling in de begrote kosten van € 244.000 voor 2025. Bij Wmo begeleiding groep en individueel worden respectievelijk een daling van - €185.000 en - € 114.000 verwacht en een lichte stijging van € 100.000 voor huishoudelijke hulp. Ook bij de maatwerkvoorzieningen van individuele hulpmiddelen voorzien we een daling van € 40.000. 

Werk en inkomen
Het budget voor individuele inzet van WerkFit is met - € 52.000 bijgesteld. Het communicatieplan en de nieuwe minimaregelingen gaan in augustus van start, aangezien er daarna nog vijf maanden resteren is het mogelijk om de budgetten voor dit jaar met € 40.000 naar beneden bij te stellen. In de meicirculaire 2025 is er een decentralisatie uitkering van € 33.600 toegekend voor het ondersteunen van gezinnen met alleenverdienersproblematiek, dit budget is opgenomen in deze rapportage.  

Specifieke uitkeringen
Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen of gemaakte kosten, zie ook onderdeel baten:
A39 (was G13) onderwijsroute € 35.000

Werk en inkomen
De opbrengsten van de detachering van WerkFit zullen naar verwachting € 20.000 minder opleveren dan begroot.  

Specifieke uitkeringen
Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen ten opzichte van de begroting zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen, zie ook onderdeel lasten:
A39 (was G13) onderwijsroute € 35.000 er is een nabetaling voor 2024 ontvangen

n.v.t. 

Y. Cegerek
G.I. Timmer

Stichting Sportkompas
In juni is door de raad besloten om een extra financiële bijdrage aan Sportkompas toe te kennen voor de aanzuivering van de algemene reserve van € 297.000 de lasten worden verantwoord en geboekt in programma 3, deze incidentele bijdrage zal volgens raadsbesluit gedekt worden uit de algemene reserve en de onttrekking is verwerkt en verantwoord in programma 4. De structurele hogere bijdrage van € 216.000 wordt voor € 133.000 gedekt binnen het programma. Het restant van € 83.000 heeft een negatieve invloed op het algehele resultaat. 

GGD
Er is incidenteel een extra factuur ontvangen voor het vaccineren van nieuwkomers over 2024 van € 6.600, daarnaast is er voor jaargang 2025 een bijdrage voor GGD robuust gevraagd van € 6.800 wat incidenteel extra kosten met zich meebrengt. 

Welzijn en Cultuur 
De specifieke uitkering (D23) die ontvangen is voor het verbeteren van de bibliotheek voorziening kent een cofinanciering verplichting van 20% welke niet eerder is opgenomen, waardoor er € 29.600 extra nodig is voor het toekennen en uitkeren van de eenmalige specifieke uitkering middelen. 

n.v.t.

n.v.t.