Programma 2 Fysieke leefomgeving

P. Inberg 

Klimaat en energietransitie
Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is een extra budget van € 18.000 ontvangen. Voor de gemeentelijke exploitatie budgettair neutraal. (zie ook baten)

Via het gemeentefonds (meicirculaire) is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een extra bedrag van € 326.000 ontvangen. Brummen is penvoerder namens de regio (zie ook baten).

Klimaat en energietransitie
Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is een extra budget van € 18.000 ontvangen. Voor de gemeentelijke exploitatie budgettair neutraal. (zie ook lasten)

Via het gemeentefonds (meicirculaire) is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een extra bedrag van € 326.000. Brummen is penvoerder namens de regio (zie ook lasten).

S. van de Graaf

Geen financiële ontwikkelingen.

Geen financiële ontwikkelingen.

S. van de Graaf

Geen financiële ontwikkelingen.

G.I. Timmer
P. Inberg
S. van de Graaf

Motie M3 - Herzien regels voor woningbouw in buitengebied
In september 2025 vragen we offertes op om een beleidsanalyse te laten opstellen die ingaat om de motie M3 van 19 juni 2025. In Q4 2025 wordt deze analyse opgeleverd en gaan we over tot advisering op dit onderwerp richting college en raad. Wij schatten in dat een bureau hiervoor ten hoogste € 30.000 in rekening brengt. Dit op basis van kennis van het onderwerp, marktkennis en gebruikelijke tariefstelling van de bij ons bekende bureaus. Dit bedrag wordt gedekt binnen het programma. De opdracht ziet op het analyseren van beleid op gebied van (extra) woningbouw in het buitengebied, de resultaten daarvan én de relatie met het beleid dat we hiervoor in Brummen al toepassen. De bevindingen van de nog aan te stellen partij nemen we mee in de advisering over dit onderwerp richting het college en uw raad.

Volkshuisvesting
Voor het huisvesten van grote gezinnen statushouders worden de kosten volledig vergoed door het rijk . De kosten tot nu toe bedragen afgerond € 57.000 (zie ook baten)

Omgevingsvergunning bouwen
Wegens minder bouwaanvragen is minder externe capaciteit nodig en worden lagere kosten van de Omgevingsdienst verwacht. In totaal afgerond € 42.000.

Volkshuisvesting
Voor het huisvesten van grote gezinnen statushouders worden de kosten volledig vergoed door het rijk . De kosten tot nu toe bedragen afgerond € 57.000 (zie ook lasten)

Omgevingsvergunning bouwen
De opbrengst leges voor omgevingsvergunning bouwen blijft achter ten opzichte van de begroting. Er wordt negatieve bijstelling verwacht van  € 200.000. Dit met de verwachting dat de leges nog aantrekken dit najaar, maar dat is lastig te voorspellen.

S. van de Graaf
P. Inberg
Y. Cegerek

Gemeentelijk vastgoed en gronden
Voor de verkoop van grond Pastorietuin zijn voorbereidingskosten nodig van € 28.000.

Verkoop 2e deel Flexwoningen
Op 2 juni 2025 is de raad middels een raadsinformatiebrief (D459956) geïnformeerd over de uitkomst van de controlewerkzaamheden van de accountant op de Jaarstukken 2024. De lasten van € 1.228.479 zoals in de 1e bestuursrapportage 2025 werd opgenomen worden nu in deze rapportage teruggedraaid. Per saldo een neutrale boeking (zie ook baten en onttrekkingen).

Openbare ruimte
Riolering
Hogere kosten voor huisaansluitingen en bijdrage kostenaandeel Tribuut samen € 61.000. De kosten van de huisaansluitingen worden doorberekend aan de gebruiker, zie ook baten. De overige kosten en lagere te verwachten rioolheffing (zie ook baten) worden verrekend met de voorziening rioolheffing in het kader van 100% kostendekkendheid. In deze rapportage wordt de geraamde storting verlaagd met € 206.000

Openbaar groen
De doorbelasting van de kosten gemeentewerf zijn voor dit taakveld afgerond € 25.000 hoger dan geraamd. De exploitatielasten van de locaties Brummen en Eerbeek vallen hoger uit, o.a. energielasten en extra kosten reparaties (deuren). 

Groen projecten
Subsidie loopt af eind 2025. Uitvoering heeft vertraging opgelopen door COVID en de stagnatie Waardevol Brummen, waar de Groene Opgave mee verbonden was. In de vorige begrotingsronde werd beschreven dat onderzocht werd of het project anders kon worden ingericht, met meer focus op de ontwikkelgebieden binnen het Groen Blauw DoorAdering (GBDA)  die bijdragen aan de verbinding van natuurgebieden. Een belangrijk knelpunt bleek de beperkte tijd, zeker als de Provincie niet bereid zou zijn om de subsidietermijn te verlengen. Er werd daarom gewerkt aan een voorstel richting de Provincie om de subsidievoorwaarden aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de werkwijze van de Vereniging Cultuur Landschap (VNC), inclusief een verzoek tot termijnverlenging.

Inmiddels is de werkwijze met VNC verder uitgewerkt, maar bleek het lastig om hierover daadwerkelijk met de Provincie in gesprek te komen. Daarom is besloten om, in plaats van de eerder voorgestelde aanpak, in te zetten op een ‘eindsprint’ om in de resterende tijd alsnog zoveel mogelijk deelnemers te werven. Hiervoor is een voorschot van € 400.000 aangevraagd en toegekend. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een formeel verzoek dat deze zomer alsnog bij de Provincie wordt ingediend, waarin alsnog gepleit wordt voor aanpassing van de werkwijze en voorwaarden zoals eerder voorgesteld. Het gesprek met de Provincie is medio september 2025 ingepland.

Gemeentelijk vastgoed en gronden
De huidige opbrengst is te hoog ingeschat, op dit moment geen zicht op verkoop van gemeentelijke panden die deze opbrengst kunnen genereren. Naar verwachting pakken de inkomsten € 100.000 lager uit dan begroot.

Verkoop 2e deel Flexwoningen
Op 2 juni 2025 is de raad middels een raadsinformatiebrief (D459956) geïnformeerd over de uitkomst van de controlewerkzaamheden van de accountant op de Jaarstukken 2024. De opbrengst van € 1.048.000 zoals in de 1e bestuursrapportage 2025 werd opgenomen worden nu in deze rapportage teruggedraaid. Per saldo een neutrale boeking (zie ook lasten en onttrekkingen).

Openbare ruimte 
Riolering
Hier wordt een hogere bijdrage van € 50.000 opgenomen voor de huisaansluitingen.  Daarnaast valt de opbrengst rioolheffing naar verwachting € 200.000 lager uit dan geraamd. De opbrengst rioolheffing wordt verrekend met de voorziening rioolheffing in het kader van 100% kostendekkendheid (zie ook lasten).

Groen projecten
Subsidie loopt af eind 2025. Vertraging opgelopen door stagnatie Waardevol Brummen, waar de Groene Opgave mee verbonden was. In de vorige begrotingsronde werd beschreven dat onderzocht werd of het project anders kon worden ingericht, met meer focus op de ontwikkelgebieden binnen het Groen Blauw DoorAdering (GBDA)  die bijdragen aan de verbinding van natuurgebieden. Een belangrijk knelpunt bleek de beperkte tijd, zeker als de Provincie niet bereid zou zijn om de subsidietermijn te verlengen. Er werd daarom gewerkt aan een voorstel richting de Provincie om de subsidievoorwaarden aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de werkwijze van de Vereniging Cultuur Landschap (VNC), inclusief een verzoek tot termijnverlenging.

Inmiddels is de werkwijze met VNC verder uitgewerkt, maar bleek het lastig om hierover daadwerkelijk met de Provincie in gesprek te komen. Daarom is besloten om, in plaats van de eerder voorgestelde aanpak, in te zetten op een ‘eindsprint’ om in de resterende tijd alsnog zoveel mogelijk deelnemers te werven. Hiervoor is een voorschot van € 400.000 aangevraagd en toegekend. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een formeel verzoek dat deze zomer alsnog bij de Provincie wordt ingediend, waarin alsnog gepleit wordt voor aanpassing van de werkwijze en voorwaarden zoals eerder voorgesteld.

Bestemmingsreserve toekomstige kosten opvang ontheemden
Op 2 juni 2025 is de raad middels een raadsinformatiebrief (D459956) geïnformeerd over de uitkomst van de controlewerkzaamheden van de accountant op de Jaarstukken 2024. De afboeking van het nadelige resultaat zoals in de 1e bestuursrapportage 2025 werd voorgesteld wordt nu in deze rapportage teruggedraaid. Het gaat hier om een bedrag van € 180.478.