In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2025-2028 naar de Tweede Bestuursrapportage 2025. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2025 zoals we die op basis van het eerste halfjaar inschatten.
Financiële Hoofdlijnen
Financiële hoofdlijnen 2e bestuursrapportage 2025
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - Financiële hoofdlijnen 2e bestuursrapportage 2025
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en veiligheid | -5.449 | -5.709 | -87 | -5.796 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | -7.901 | -6.373 | -310 | -6.683 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -26.513 | -29.373 | -1.447 | -30.821 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 41.406 | 42.122 | 629 | 42.752 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 1.543 | 667 | -1.215 | -548 | |
Toelichting financiële hoofdlijnen 2025
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - Toelichting financiële hoofdlijnen 2025Saldo Programmabegroting 2025-2028
Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de programmabegroting 2025-2028. Deze begroting sloot € 1.543.000 positief. Na de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage sloot de begroting met een positief resultaat van € 667.000. Nu verwachten wij een negatieve uitkomst van € 548.000.
Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties. In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties.
Bestuur en veiligheid
| V | N | ||
| Bestuur en dienstverlening | Onderzoek Bestuurlijke Toekomst | € 80 | € 80 |
| Hogere kosten voormalig bestuur |
€ 38 | ||
| Extra kosten verkiezingen Tweede kamer | € 35 | ||
| Overig per saldo | € 14 | ||
| Totaal programma 1 | € 80 | € 167 |
Fysieke leefomgeving
| V | N | ||
| Focusgebied Wonen | Lagere kosten omgevingsvergunning bouwen | € 42 | |
| Lagere opbrengst leges omgevingsvergunning bouwen | € 200 | ||
| Basistaken Fysieke leefomgeving | Gemeentelijk vastgoed en gronden, lagere opbrengst verkopen gebouwen | € 100 | |
| Voorbereidingskosten verkoop grond Pastorietuin | € 28 | ||
| Overig per saldo | € 24 | ||
| Totaal programma 2 | € 42 | € 352 |
Sociale leefomgeving
| V | N | ||
| Sociaal domein | Kosten Jeugdzorg | € 1.336 | |
| Kosten WMO hulpmiddelen en begeleiding | € 244 | ||
| WerkFit individuele inzet inkoop | € 52 | ||
| WerkFit opbrengsten detachering | € 20 | ||
| Minimabeleid | € 40 | ||
| Inkomensvoorzieningen | € 10 | ||
| Overig per saldo | € 26 | ||
| Vitale samenleving | Incidentele bijdrage Sportkompas | € 297 | |
| Structurele verhoogde bijdrage Sportkompas | € 83 | ||
| Incidentele bijdrages aan GGD | € 18 | ||
| Cofinanciering specifieke uitkering bibliotheekvoorziening | € 30 | ||
| Overig per saldo | € 17 | ||
| Totaal programma 3 | € 363 | € 1.810 |
Bedrijfsvoering en Financiën
| V | N | ||
| Overhead | Hogere kosten automatisering, voor back-up en data opslag | € 50 | |
| Reserves | Onttrekking Algemene Reserve Stg Sportkompas | € 297 | |
| Personeel | Prognose personeelslasten concernbreed | € 400 | |
| Toevoeging voorziening RVU | € 250 | ||
| Algemene uitkering | Bijstelling a.g.v. meicirculaire 2025 | € 164 | |
| Financiering en overig | Hogere rentebaten | € 60 | |
| Overig per saldo | € 8 | ||
| Totaal programma 4 | € 929 | € 300 |
Vaststelling
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - VaststellingAldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2025.
De gemeenteraad van Brummen,
M.E.A. Knook G.J.M. van Rumund
griffier voorzitter