In deze bijlage wordt de voortgang van de KPI's weergegeven per programma. De blauwe vlakken geven aan wanneer oplevering wordt verwacht. De groene vlakken zijn inmiddels afgerond. De rode vlakken geven aan wanneer niet is voldaan aan een geplande oplevering. De bijgestelde planning is dan weer in blauw aangegeven.
5. Voortgang KPI's
Programma 1 Bestuur en Veiligheid
Terug naar navigatie - 5. Voortgang KPI's - Programma 1 Bestuur en Veiligheid| Wanneer zijn we tevreden? | 2025-Q1 Burap 1 | 2025-Q2 Burap 2 | 2025-Q3 Jaarst. | 2025-Q4 Jaarst. | 2026 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Focusgebied Bestuurskracht | |||||
| De opleiding strategisch werken voor strategisch adviseurs is in 2025 afgerond. | groen | ||||
| De Bestuurskracht-opdracht is in het voorjaar van 2025, in samenwerking met de provincie afgerond. | groen | ||||
| In het eerste kwartaal van 2025 wordt het onderzoeksrapport over de bestuurlijke toekomst van Brummen opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraad. | groen | ||||
| Basistaken Bestuur en Dienstverlening | |||||
| Een gemiddelde rapportcijfer van 7,0 voor de dienstverlening van Burgerzaken (op basis onderzoek onder inwonerspanel). | Blauw | ||||
| Een tussentijdse analyse van het coalitieakkoord 2022-2026 is opgesteld. | groen | ||||
| Een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel). | Blauw | ||||
| Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de gemeentelijke informatievoorziening en communicatie (jaarlijks onderzoek WSJG onder inwonerspanel). | Blauw | ||||
| Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving | |||||
| Noodzakelijke multidisciplinaire overleggen met alle betrokken (externe) partners vinden binnen 5-10 werkdagen plaats. | Blauw | ||||
| De cyclus beleid-uitvoering-evaluatie is doorlopen in 2025. | Blauw |
Programma 2 Fysieke leefomgeving
Terug naar navigatie - 5. Voortgang KPI's - Programma 2 Fysieke leefomgeving| Wanneer zijn we tevreden? | 2025-Q1 Burap 1 | 2025-Q2 Burap 2 | 2025-Q3 Jaarst. | 2025-Q4 Jaarst. | 2026 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Focusgebied Klimaat en duurzaamheid | |||||
| In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel. | 3 | Blauw | |||
| Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 | |||||
| Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029. | Blauw | ||||
| Heringericht (uiterlijk 2027) Stationsplein bevat een toeristische opstapplaats. | Blauw | ||||
| Focusgebied Centrum Brummen | |||||
| Uitbreiding van Jumbo en Dekamarkt, allebei met ca. 400 m2. Realisatie Jumbo 2025, Deka 2026. | Rood | Blauw | |||
| Herontwikkeling Wilhelminaschool van 14 appartementen in de sociale sector. Realisatie 2025. | Rood | Blauw | |||
| Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein van 59 appartementen in 2 woonblokken. Realisatie 2025/26. Samenvoeging bibliotheek en SWB tot multifunctioneel gebouw ca. 1.700 m2. Realisatie 2025/26. | Rood | Blauw | |||
| Focusgebied Wonen | |||||
| Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd binnen de gemeentegrenzen. | Blauw | ||||
| Basistaken Fysieke leefomgeving | |||||
| Eind 2025 hebben we minimaal 330 extra laan- en straatbomen aangeplant. | groen | ||||
| Eind 2025 hebben we 2.000 bomen uitgedeeld aan onze inwoners. | groen | ||||
| Eind 2025 hebben we 2,3 ha nieuw bos geplant. | groen | ||||
| In 2025 hebben we de tekeningen gereed voor de herinrichting Zutphensestraat, met input van de aanwonenden. De herinrichting start in Q1 2026 en is uiterlijk Q4 2026 gereed. | groen | Blauw | |||
| Het ontwerp voor verbetering van de fietsverbinding Eerbeek-Zutphen is eind 2025 gereed. | Rood | Blauw | |||
| In 2028 zijn minimaal 15 elektrische laadpunten op strategische locaties gerealiseerd. In 2025 zijn dat er 3; in 2026, 2027 en 2028 worden er jaarlijks 4 laadpunten aan toegevoegd. | groen | Blauw | |||
| In juli 2025 leveren we een uitnodigingskader op voor dag- en verblijfsrecreatie zodat toeristische ondernemers en initiatiefnemers ruimtelijk en kwalitatief richting krijgen bij hun planvorming binnen de gemeente Brummen. | Rood | Blauw | |||
| In de tweede helft van 2025 brengen we het uitnodigingskader via ten minste vijf kanalen onder de aandacht bij relevante (toeristische) ondernemers en initiatiefnemers. | Blauw | ||||
| We hebben minimaal 3 gesprekken met initiatiefnemers over aanbodontwikkeling. | Blauw | ||||
| Uiterlijk 31 januari 2025 ronden we het Masterplan ‘Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek’ af waarbij de Spoorzone van Eerbeek wordt gepositioneerd als opstappunt voor bezoekers en inwoners aan de Veluwe en de IJsselvallei | groen | ||||
| Uiterlijk 28 februari 2025 dienen we met het Masterplan ‘Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek’ onze aanvraag in voor de Regiodeal Veluwe om een bijdrage te vragen aan de realisatie ervan. | groen | ||||
| In het eerste kwartaal van 2025 leveren we het eerste economische beleidsstuk inclusief compact uitvoeringsprogramma voor de gemeente Brummen op en leggen deze vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. | Rood | groen | |||
| Eind 2025 hebben we de eerste quick wins uit het uitvoeringsprogramma economie behaald en weten de ondernemers ons te vinden voor uitvoering van het economische beleid. | Blauw | ||||
| Op het deel Op den Berg van bedrijventerrein Hazenberg stellen we in overleg met de ondernemers in 2025 een vorm van organisatiegraad op om de onderlinge samenwerking te stimuleren. | Blauw | ||||
| Met de ondernemers uit het centrum van Eerbeek nemen we uiterlijk het derde kwartaal van 2025 het besluit of en hoe vanaf 2026 de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wordt voortgezet. | Blauw |
Programma 3 Sociale leefomgeving
Terug naar navigatie - 5. Voortgang KPI's - Programma 3 Sociale leefomgeving| Wanneer zijn we tevreden? | 2025-Q1 Burap 1 | 2025-Q2 Burap 2 | 2025-Q3 Jaarst. | 2025-Q4 Jaarst. | 2026 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Focusgebied Sociaal domein | |||||
| Eind Q2 2025 is het implementatieplan gereed. | Rood | Blauw | |||
| De gemeenteraad in 2025 heeft een besluit genomen over de vorming van een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling). | Blauw | ||||
| Het plan van aanpak ‘stevige lokale teams’ is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en in Q3 vastgesteld. | Blauw | ||||
| Het uitvoeringsplan armoede is met meetbare resultaten en KPI’s in Q2 vastgesteld. | Rood | Blauw | |||
| De uitvoeringsregels zijn in Q2 herijkt. | Rood | Blauw | |||
| Medewerkers WerkFit hebben eind 2025 minimaal twee trainingen/workshops gevolgd gericht op het werken vanuit de bedoeling en vertrouwen met 100% deelname van alle medewerkers. | Blauw | ||||
| Het plan van aanpak nieuwkomers is met meetbare resultaten en KPI’s gereed in Q2. | Rood | Blauw | |||
| Iedere inburgeringsplichtige heeft binnen tien weken een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). | Blauw | ||||
| Jaarwerkplan Beschermd Thuis is met meetbare resultaten en KPI’s in Q1 vastgesteld. | Rood | Blauw | |||
| Consulenten Team Voor Elkaar hebben een training van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis gevolgd. | Blauw | ||||
| In 2025 is het integraal uitvoeringsplan visie op de sociale basis met meetbare resultaten en KPI’s gereed. | Blauw | ||||
| Casemanagers dementie binnen Verian en Riwis kunnen in 2025 door middel van versnelde route gemandateerd en AVG-proof voor een inwoner een aanvraag doen voor een voorziening dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke hulp. | Blauw | ||||
| Basistaken Vitale samenleving | |||||
| In Q3 heeft het gesprek met 100% van de schoolbesturen plaatsgevonden. | Blauw | ||||
| Vanaf Q1 is er een structureel uitvoeringsoverleg tussen SWB, stichting Sportkompas en de gemeente. | groen | ||||
| Eind 2025 zijn er twee trainingen gerealiseerd gericht op het versterken van het kader binnen sportverenigingen. Minimaal 50% van de sportverenigingen hebben deelgenomen aan een training. | Blauw | ||||
| Eind 2025 is er minimaal 1 training gegeven voor sportverenigingen gericht op sport & bewegen en kwetsbare inwoners | Blauw | ||||
| In 2025 hebben er drie sportcafé-bijeenkomsten plaatsgevonden. Bij elke bijeenkomst er is sprake van minimaal 50% aanwezigheid van de sportverenigingen. | Blauw | ||||
| In de zomer van 2025 vindt het kleurrijk, cultureel festival plaats. | groen | ||||
| De uitvoeringsagenda cultuur is met meetbare resultaten en KPI’s in 2025 gereed. | Blauw | ||||
| De lokale inclusie-agenda is in 2025 gereed. | Blauw | ||||
| In Q1 is er een inclusiepanel. | Rood | Blauw |
Programma 4 Financiën
Terug naar navigatie - 5. Voortgang KPI's - Programma 4 Financiën| Wanneer zijn we tevreden? | 2025-Q1 Burap 1 | 2025-Q2 Burap 2 | 2025-Q3 Jaarst. | 2025-Q4 Jaarst. | 2026 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Basistaken Bedrijfsvoering en financiën | |||||
| We stellen een implementatieplan op voor de Wet open overheid (Woo). | Blauw | ||||
| We digitaliseren drie gemeentelijke producten. | 2 | Blauw | |||
| We implementeren een Mobile Device Management (MDM)-systeem. | Blauw | ||||
| We implementeren Delinea Secret Server (DSS). | Blauw | ||||
| We voeren vijf Data Protection Impact Assessments uit, met het doel om eind 2026 het volwassenheidsniveau van privacy naar niveau 3 te brengen. | Blauw |