Programma 3 Sociale leefomgeving

H. de Vroome
Y.  Cegerek

Jeugdzorg
Vanaf 2025 is er sprake van een relatieve daling van het aantal jeugdigen met een betaalde voorziening. Deze dalende trend is in de eerste maanden van 2026 nog steeds zichtbaar voor het aantal jeugdigen en de uitgaven. Om die reden en in het kader van scherp ramen worden diverse uitgavenposten in de jeugdzorg verlaagd met een totaalbedrag van € 440.000. Mocht er onverhoopt toch een kostenontwikkeling zijn, dan zal er een beroep worden gedaan op de behoedzaamheidsreserve.

Voor de jeugdhulp maatwerk innovatie en transformatie ramen we een stijging van totaal € 35.000. Dit bedrag is opgebouwd uit € 20.000 voor de verdere aanloopkosten en de voorbereiding op de GR (gemeenschappelijke regeling) en € 15.000 voor de financiering van de mobiele brigade en integrale hoogspecialistische zorg.

We verwachten voor de jeugdhulp niet aan persoon gekoppeld een stijging van € 25.000, dit komt grotendeels door het JIS (jongerenwerk in scholen).

WMO-hulpmiddelen en rolstoelen
Voor WMO-hulpmiddelen en rolstoelen geldt dat deze niet meer worden ingekocht maar via een leaseconstructie beschikbaar worden gesteld. Door deze optie kan het budget voor hulpmiddelen met € 50.000 en het budget voor rolstoelen met € 70.000 worden verlaagd. 

Werk en inkomen
Uit analyse is gebleken dat de kosten ten opzichte van het voorgaande jaar sterker toenemen dan waar de Rijksuitkering in voorziet. Deze bijstelling komt door een lager gerealiseerde uitstroom dan verwacht door landelijke ontwikkelingen, een onjuist gedane aanname in het voorjaar 2025 en de achterblijvende Rijksbijdrage. Hier is de raad over geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van januari 2026 (D473794). 
Voor de participatiewet BUIG ramen we per saldo een bijstelling van € 1.075.000, deze bestaat uit € 1.692.000 aan hogere lasten en voor € 590.000 aan hogere baten (zie ook baten).

Voor de bijzondere bijstand ramen we een stijging van € 50.000. Op basis van de realisatie van 2025 blijkt er meer gebruik van te zijn gemaakt; er zijn geen indicaties dat dit in 2026 lager zal zijn.

Werk en inkomen
Voor de participatiewet BUIG ramen we hogere rijksbijdrage van € 590.000 (zie ook lasten).

Y. Cegerek
H. de Vroome

Volksgezondheid en sport
Wegens het doorschuiven van investeringen voor de accommodaties Rhienderoord en de Bhoele naar 2026 valt er incidenteel € 64.000 vrij aan kapitaallasten. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door.

Onderwijs
Wegens het doorschuiven van investeringen voor gebouw de Enk naar 2026 valt er incidenteel € 44.000 vrij aan kapitaallasten. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door.
Bij de post Onderwijsachterstandenbeleid zien we een positieve bijstelling van € 40.000. (zie ook baten). Per saldo budgettair neutraal voor de gemeentelijke exploitatie.

Ontvangen bedrag regionale samenwerking GGD
Er is bestuurlijk gestuurd op de teruggave van een bedrag van € 32.000 van de GGD-NOG uit het jaarrekeningresultaat van 2025.

Onderwijs
Bij de post Onderwijsachterstandenbeleid pakt de beschikking van het ministerie € 29.000 lager uit (zie ook lasten). Per saldo budgettair neutraal voor de gemeentelijke exploitatie.

De onttrekkingen binnen deze basistaak zijn € 42.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Bestemmingsreserve Onderwijs huisvesting
De verbouwing, geplande aanpassing uitbreiding de Enk is nog niet opgeleverd, waardoor de kapitaallasten nog niet van toepassing zijn in 2026. De geplande onttrekking van afgerond € 42.000 schuift door naar 2027.