In deze bijlage wordt de voortgang van de KPI's weergegeven per programma. De blauwe vlakken geven aan wanneer oplevering wordt verwacht. De groene vlakken zijn inmiddels afgerond. De rode vlakken geven aan wanneer niet is voldaan aan een geplande oplevering. De bijgestelde planning is dan weer in blauw aangegeven.
5. Voortgang KPI's
Programma 1 Bestuur en Veiligheid
Terug naar navigatie - 5. Voortgang KPI's - Programma 1 Bestuur en Veiligheid| Wanneer zijn we tevreden? | 2026-Q1 Burap 1 | 2026-Q2 Burap 2 | 2026-Q3 Jaarst. | 2026-Q4 Jaarst. | 2027 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Focusgebied Bestuurskracht | |||||
| 1a. In het eerste kwartaal van 2026 wordt het overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuursperiode aangeboden aan de gemeenteraad. | Groen | ||||
| 1b. De vijf ontwikkelsporen uit de Bestuurskracht-opdracht blijven terugkomen in de afdelingsjaarplannen. | Blauw | ||||
| 1c. In het eerste kwartaal van 2026 wordt er een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst fase 2. | Groen | ||||
| 1d. Voor de zomer van 2026 wordt, afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad in januari, fase 3 van de bestuurlijke toekomst opgestart. De raad wordt hier uiterlijk in kwartaal 3 van 2026 over geïnformeerd. | Blauw | ||||
| Basistaken Bestuur en Dienstverlening | |||||
| 1a. Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de dienstverlening van Burgerzaken (op basis van onderzoek onder inwonerspanel). | Groen | ||||
| 1b. We actualiseren de servicenormen voor onze dienstverlening, nadat we onze inwoners hierover via panelonderzoek hebben laten meedenken. | Blauw | ||||
| 2a. Een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel). | Rood | ||||
| 2b. Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de gemeentelijke informatievoorziening en communicatie (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel). | Rood | ||||
| 2c. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 is het opkomstpercentage gelijk of hoger dan het landelijke opkomstcijfers. Een plan voor opkomstbevordering ligt hiervoor aan de basis. | Groen | ||||
| Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving | |||||
| 1a. Noodzakelijke multidisciplinaire overleggen met alle betrokken (externe) partners vinden binnen 5 tot 10 werkdagen plaats. | Groen | ||||
| 1b. De cyclus beleid-uitvoering-evaluatie is doorlopen in 2026. | Blauw |
Programma 2 Fysieke leefomgeving
Terug naar navigatie - 5. Voortgang KPI's - Programma 2 Fysieke leefomgeving| Wanneer zijn we tevreden? | 2026-Q1 Burap 1 | 2026-Q2 Burap 2 | 2026-Q3 Jaarst. | 2026-Q4 Jaarst. | 2027 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Focusgebied Klimaat en duurzaamheid | |||||
| 1a. In 2026 is bij de totstandkoming van het ontwerp een participatieproces georganiseerd. | Groen | ||||
| 1b. In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel. | Blauw | ||||
| Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 | |||||
| 1. Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029. | Blauw | ||||
| 2. Het heringericht Elis Ligtlee Stationsplein (planning 2026) bevat een toeristische opstapplaats. | Blauw | ||||
| Focusgebied Centrum Brummen | |||||
| 1a. Uitbreiding van Jumbo met ongeveer 400 m2. Realisatie Jumbo in 2026. | Rood | Blauw | |||
| 1b. Uitbreiding van Dekamarkt met ongeveer 400 m2. Realisatie Dekamarkt 2027. | Blauw | ||||
| 1c. Herontwikkeling Wilhelminaschool van 14 appartementen in de sociale sector. Realisatie 2026/2027. | Blauw | ||||
| 1d. Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein van 59 appartementen in 2 woonblokken. Samenvoeging bibliotheek en SWB tot een multifunctioneel gebouw met ongeveer 1.700 m2. Realisatie 2026/2027. | Rood | Blauw | |||
| Focusgebied Wonen | |||||
| 1. Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd. | Blauw | ||||
| Basistaken Fysieke leefomgeving | |||||
| 1. Eind 2026 hebben we de projecten uit het programma Groen gerealiseerd met de aanplant van minimaal 554 extra laan- of straatbomen en de realisatie van 6700 m2 bloemrijke graslanden. | Blauw | ||||
| 2. We in 2026 zijn gestart met de herinrichting van de Zutphensestraat. | Rood | Blauw | |||
| 3a. In het eerste kwartaal van 2026 brengen we het Ontwikkelkader Toerisme actief onder de aandacht via drie kanalen. | Rood | Blauw | |||
| 3b. We benutten 2026 om met de sector nieuw toeristisch beleid te maken, dat eind 2026 in bestuurlijke besluitvorming wordt gebracht. | Blauw | ||||
| 3c. We leveren in 2026 ten minste twee thematische audioroutes op waarbij kenmerkende Brummense verhalen beter kunnen worden beleefd. | Blauw | ||||
| 4a. Begin 2026 hebben we het uitvoeringsprogramma economie gemeente Brummen SMART gemaakt. | Groen | ||||
| 4b. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2026 hebben we door middel van een rapport inzichtelijk gemaakt of we de bestaande ruimte op bedrijventerreinen beter kunnen benutten en welke vervolgacties nodig zijn. | Rood | Blauw | |||
| 4c. We zetten in 2026 twee georganiseerde samenwerkingsvormen op tussen ondernemers in de gemeente Brummen. | Groen |
Programma 3 Sociale leefomgeving
Terug naar navigatie - 5. Voortgang KPI's - Programma 3 Sociale leefomgeving| Wanneer zijn we tevreden? | 2026-Q1 Burap 1 | 2026-Q2 Burap 2 | 2026-Q3 Jaarst. | 2026-Q4 Jaarst. | 2027 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Focusgebied Sociaal domein | |||||
| 1a. Eind 2026 is een daling van 3% van de WMO 'maatwerkvoorziening begeleiding individueel' gerealiseerd. | Blauw | ||||
| 1b. In het cliëntervaringsonderzoek 2027 (over het uitvoeringsjaar 2026) geven inwoners aan positief te zijn over het (nieuwe) aanbod van algemene voorzieningen. Dit met de score van een 7. | Blauw | ||||
| 2a Eind 2026 is (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening. In 2027 blijkt uit onderzoek dat jeugdigen en hun ouders tevreden zijn over het nieuw te vormen aanbod van algemene voorzieningen door op dit onderdeel een 8 te scoren. | Blauw | ||||
| 2b. Het plan van aanpak ‘stevige lokale teams’ is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en in het eerste kwartaal 2026 vastgesteld. | Rood | Blauw | |||
| 2c. Als uit de monitorgegevens blijkt dat er voldoende plekken integrale hoog specialistische zorg beschikbaar zijn voor de meest kwetsbare kinderen zodat er geen kinderen op de wachtlijst staan. | Groen | ||||
| 3a. Inburgeraars zijn tevreden over het inburgeringsaanbod en geven het een cijfer 7. De tevredenheid wordt gemeten door het afnemen van interviews door samenwerkingspartners betrokken bij inburgeringstrajecten. | Blauw | ||||
| 3b. Er zijn geen wachtlijsten voor start inburgering. | Blauw | ||||
| 3c. Het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie wordt binnen 10 weken termijn afgerond met een beschikking. | Blauw | ||||
| 4. 100% van de meldingen van betalingsachterstanden door verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars, worden actief door Team voor Elkaar opgepakt. | Blauw | ||||
| 5. Wanneer inwoners uit de doelgroep minimaregeling bij een enquête eind 2026 aangegeven dat ze de vereenvoudigde aanvraagprocedure inkomensondersteuning, minimaregelingen en de communicatie vanuit de gemeente hierover beoordelen met het cijfer 7. | Blauw | ||||
| Basistaken Vitale samenleving | |||||
| 1. Wanneer aanvragers van de nieuwe subsidieregeling algemene voorzieningen bij een korte enquête eind 2026 de score 7 aangeven voor de eenvoud en duidelijkheid van de aanvraagprocedure. | Blauw | ||||
| 2. De voor 2026 gestelde doelen en KPI’s uit het uitvoeringsplan cultuur zijn bereikt. | Blauw | ||||
| 3. Door het inclusiepanel is een lokale inclusie agenda opgesteld. | Blauw | ||||
| 4. Wanneer er eind 2026 4 nieuwe initiatieven gestart zijn die actief bijdragen aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur en waar inwoners concreet gebruik van kunnen maken. | Blauw |
Programma 4 Financiën
Terug naar navigatie - 5. Voortgang KPI's - Programma 4 Financiën| Wanneer zijn we tevreden? | 2026-Q1 Burap 1 | 2026-Q2 Burap 2 | 2026-Q3 Jaarst. | 2026-Q4 Jaarst. | 2027 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Basistaken Bedrijfsvoering en financiën | |||||
| 1a. De organisatorische inrichting is geborgd door een vastgelegde governance-structuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, een changemanagementproces met aantoonbare uitvoering en evaluatie, ingericht functioneel beheer met benoemde beheerders, actieve key-users per proces of afdeling, en formeel vastgelegde en nageleefde procesafspraken. | Blauw | ||||
| 1b. We zetten de implementatie van de Wet open overheid (Woo) voort en we richten in 2026 een publicatieplatform in. Via dit platform voeren we onze actieve openbaarmaking uit, waardoor we ons besluitvormingsproces transparant maken voor de burger. Op deze manier dragen we bij aan een open en toegankelijke overheid. | Blauw | ||||
| 1c. Alle medewerkers hebben verplichte trainingen gevolgd op het gebied van informatiebeheer, informatieveiligheid en AI-geletterdheid. HR kan via het nog te implementeren LMS-systeem de voortgang en voltooiing van deze trainingen monitoren. | Blauw | ||||
| 1d. Eind 2026 is het volwassenheidsniveau van privacy naar niveau 3 gebracht. | Blauw |