Programma 2 Fysieke leefomgeving

P. Inberg 

Klimaat en energietransitie 
Vanuit het Rijk wordt geld ontvangen in het kader van de CDOKE-regeling (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Tot 2025 ging dit via een specifieke uitkering (SPUK). Dit betekent dat er verantwoording moet worden afgelegd over de besteding van deze middelen. Met ingang van 2026 is dit omgezet in een decentralisatie-uitkering. Hiervoor geldt geen verantwoordingsplicht, maar de opgave om ‘van het aardgas af te komen’ is er onverminderd dus de gelden blijven nodig om de energietransitie in Brummen goed vorm te kunnen geven.

Van de SPUK-uitkering van de afgelopen jaren is nog geld over, dat uitgegeven mag worden tot en met 2027. In 2026 zetten we hiervan € 342.000 in voor de lokale aanpak isolatie, de ontwikkeling van ons warmteprogramma en diverse projecten en activiteiten op het gebied van de energietransitie (zie ook baten).

De decentralisatie-uitkering van het huidige jaar is vastgesteld op € 765.000. Dit wordt ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie programma 4). Hiervan wordt € 675.000 ingezet voor capaciteit. Dat is € 248.000 meer dan waar in de begroting rekening werd gehouden (zie ook baten). Dit komt omdat het Rijk inziet dat gemeenten voor een forse opgave staan in de energietransitie en daarom heeft besloten de uitkering te verhogen.

Spuk uitkeringen
Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor dit jaar verwachten we een uitgave van € 367.000. Deze lasten worden volledig gedekt uit de beschikbare rijksmiddelen, zie ook baten.
Drinkbare IJssel. Voor het jaar worden afgerond € 99.000 aan kosten verwacht, zie ook baten.

Klimaat en energietransitie 
Het restant van de SPUK-uitkering van voorgaande jaren kan worden ingezet ter dekking van de lasten. Dit betekent een voordeel van € 342.000.
Het instellen van een decentralisatie-uitkering en laten vervallen van de SPUK-uitkering vanaf 2026 betekent dat € 426.000 aan baten voor 2026 bij dit focusgebied komen te vervallen. Hier staat tegenover dat er meer wordt ontvangen uit de algemene uitkering in programma 4. Naar verwachting wordt in de mei-circulaire duidelijk hoe het Rijk ook in de komende jaren om wil gaan met de decentralisatie-uitkering.

Spuk uitkeringen
Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor dit jaar verwachten we een uitgave van € 367.000. Deze lasten worden volledig gedekt uit de beschikbare rijksmiddelen, zie ook lasten.
Drinkbare IJssel. Voor het jaar worden afgerond € 99.000 aan kosten verwacht, zie ook lasten.

S.  van de Graaf

Voor de herinrichting Wasacker en herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat zijn investeringskredieten beschikbaar. Vanuit dit focusgebied is bij het beschikbaar stellen van het krediet budget overgeheveld voor de jaarlijkse afschrijvingslasten naar de basistaak Fysieke leefomgeving. Beide investeringen zijn nog niet gereed per 31-12-2025. Dit betekent dat de afschrijvingslasten incidenteel vrijvallen bij de basistaak Fysieke leefomgeving. Dit voordeel vloeit nu terug naar dit focusgebied, voor een bedrag van € 89.000.

S. van de Graaf

geen bijzonderheden

H. de Vroome
P. Inberg
S. van de Graaf

Geen bijzonderheden groter dan € 25.000.

Omgevingsvergunningen bouwen
Voor 2026 verwachten we geen grootschalige bouwactiviteiten, dus een lagere opbrengst leges ter grootte van € 171.000.

S. van de Graaf
P. Inberg
Y. Cegerek

Economie, toerisme en recreatie
Economie
Vanaf het jaar 2026 zijn er 2 Bedrijven investeringszones (BIZ) in Brummen en Eerbeek. De lasten stijgen hierdoor met € 46.800. Voor de gemeentelijke exploitatie zo goed als budgettair neutraal, met dien verstande dat er geen perceptiekosten meer in rekening worden gebracht door de gemeente (zie ook baten).

Openbare ruimte
Riolering
Vanwege het doorschuiven van investeringen naar 2026 valt er incidenteel € 27.000 vrij aan kapitaallasten in 2026. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door. 
Verder zijn diverse projecten zoals inventarisatie van watergangen en duikers niet uitgevoerd in 2025 en worden deze doorgeschoven naar 2026. Het benodigde budget is € 55.000. In het kader van 100% kostendekkendheid worden deze hiervoor genoemde bedragen verrekend met de voorziening rioolheffing (zie ook baten). 

Wegen
Voor de herinrichting Wasacker en herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat zijn investeringskredieten beschikbaar. Vanuit het focusgebied Ruimte voor Eerbeek is bij het beschikbaar stellen van het krediet budget overgeheveld voor de jaarlijkse afschrijvingslasten naar deze basistaak. Beide investeringen zijn nog niet gereed per 31-12-2025. Dit betekent dat de afschrijvingslasten incidenteel vrijvallen bij deze basistaak . Dit voordeel vloeit nu terug naar het focusgebied Ruimte voor Eerbeek, voor een bedrag van € 89.000.

De kosten van onkruidbestrijding en reiniging wegen vallen samen € 40.000 hoger uit door hogere indexatie van de aannemers. De opbrengst van de nutsbedrijven voor het onderdeel degeneratiekosten wordt gebruikt ter dekking van kosten herstel wegen € 65.000.

Bij de post Openbare verlichting  zijn de volgende ontwikkelingen te melden. Wegens het doorschuiven van investeringen naar 2026 valt er incidenteel € 37.000 vrij aan kapitaallasten. Verder is voor de afronding van het nieuwe plan openbare verlichting in 2026 nog incidenteel € 10.000 nodig.

Vanwege de sneeuwoverlast begin van het jaar is er veel vaker dan normaal materieel ingezet en zout gestrooid. De zout voorraad is op en moet dit jaar nog worden aangevuld. Voor 2026 is € 45.000 extra budget nodig.

Circulariteit en afval
Vanaf 2025 is een wijziging doorgevoerd in de facturering door Circulus. De ontvangen heffingen bij de milieustraten worden niet meer gesaldeerd op de afrekening, maar apart gefactureerd en als baten verantwoord. De lasten komen nu € 251.000 hoger uit (zie ook baten). De lasten zijn als gevolg van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst wat hoger. Deze hogere lasten worden in het kader van 100% kostendekkendheid verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. 

Economie, toerisme en recreatie
Economie
Vanaf het jaar 2026 zijn er 2 Bedrijven investeringszones (BIZ) in Brummen en Eerbeek. De baten stijgen hierdoor met € 45.700. Voor de gemeentelijke exploitatie budgettair zo goed als budgettair neutraal, met dien verstande dat er geen perceptiekosten meer in rekening worden gebracht door de gemeente (zie ook lasten).

Gemeentelijk vastgoed en gronden
Er worden geen grote incidentele verkopen van gemeentelijke gebouwen verwacht dit jaar. Dit betekent een nadeel van € 50.000.

Openbare ruimte
Riolering
Op basis van de werkelijk ontvangen rioolheffing in 2025 van ruim € 100.000, verwachten we in 2026 een meeropbrengst van € 50.000. Per saldo wordt er afgerond € 10.000 minder onttrokken aan de voorziening rioolheffing.

Wegen
De opbrengst van de nutsbedrijven voor de degeneratiekosten (65.000) en leges (30.000) laten een voordeel zien van € 95.000 (zie ook lasten).

Circulariteit en afval
Vanaf 2025 is een wijziging doorgevoerd in de facturering door Circulus. De ontvangen heffingen bij de milieustraten worden niet meer gesaldeerd op de afrekening, maar apart gefactureerd en als baten verantwoord. De baten komen nu € 241.000 hoger uit (zie ook lasten). Deze hogere baten worden in het kader van 100% kostendekkendheid verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Per saldo gaat het hier over ruim € 13.000.