In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2026-2029 naar de 1e Bestuursrapportage 2026. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2026 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten.
Financiële Hoofdlijnen
Financiële hoofdlijnen 1e Bestuursrapportage 2026
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en veiligheid | -5.698 | -5.698 | -39 | -5.737 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | -7.680 | -7.680 | -919 | -8.600 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -31.054 | -31.054 | -609 | -31.663 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 44.494 | 44.494 | 1.441 | 45.935 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 62 | 62 | -126 | -65 | |
Toelichting financiële hoofdlijnen 2026
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - Toelichting financiële hoofdlijnen 2026Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de programmabegroting 2026-2029. Deze begroting sloot € 62.000 positief. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2026 met € 126.000 en wordt het saldo € 65.000 negatief.
Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties (bedragen x € 1.000). In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties.
| V | N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Bestuur en veiligheid | ||||||
| Bestuur en dienstverlening | Hogere kosten gemeenteraad en griffie | 50 | ||||
| Overig per saldo | 11 | |||||
| Totaal programma 1 | 11 | 50 | ||||
| Programma 2 Fysieke leefomgeving | ||||||
| Klimaat en duurzaamheid | Vervallen SPUK CDOKE (zie ook Alg uitkering progr. 4) | 675 | ||||
| Ruimte voor Eerbeek | Bijstelling budget in verband met vrijval kapitaallasten Wegen | 89 | ||||
| Wonen | Lagere inkomsten omgevingsvergunning bouwen | 171 | ||||
| Basistaken fysieke leefomgeving | Wegen, lagere kapitaallasten | 89 | ||||
| Gemeentelijke gebouwen en gronden, incidentele verkopen niet te realiseren | 50 | |||||
| Overig per saldo | 33 | 56 | ||||
| Totaal programma 2 | 122 | 1.041 | ||||
| Programma 3 Sociale leefomgeving | ||||||
| Sociaal domein | Kosten jeugdzorg in scholen en voorbereiding GR jeugd | 60 | ||||
| Bijstelling prognose Jeugd | 440 | |||||
| Lagere kosten Wmo | 120 | |||||
| Hogere kosten bijstandsuitkeringen (Participatie) | 1.692 | |||||
| Hogere Rijksbijdrage bijstandsuitkeringen | 590 | |||||
| Hogere kosten bijzondere bijstand | 50 | |||||
| Vitale samenleving | Sport, lagere kapitaallasten investeringen binnensportaccommodaties | 64 | ||||
| GGD-NOG, teruggave 2025 | 32 | |||||
| Overig per saldo | 53 | |||||
| Totaal programma 3 | 1.246 | 1.855 | ||||
| Programma 4 Financiën | ||||||
| Overhead | Lagere kapitaallasten investering verduurzaming gemeentehuis en solarparking | 61 | ||||
| Verkoop Servicepunt Eerbeek | 340 | 340 | ||||
| Hogere kosten automatisering | 99 | |||||
| Kosten impactanalyse Woo | 361 | |||||
| Tribuut, teruggave 2025 | 56 | |||||
| Algemene uitkering | Bijstelling a.g.v. september- en decembercirculaire 2025 | 412 | ||||
| Vervallen SPUK CDOKE (zie ook programma 2) | 765 | |||||
| Nabetaling algemene uitkering 2025 | 631 | |||||
| Overig per saldo | 24 | |||||
| Totaal programma 4 | 2.265 | 824 | ||||
| Totaal alle programma's | 3.644 | 3.770 | ||||
Vaststelling
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - VaststellingAldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2026
De gemeenteraad van Brummen,
M.E.A. Knook J.N. Rozendaal
griffier voorzitter