Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2026
Terug naar navigatie - 4. Begrotingswijziging - Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2026Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage.
De kolom Begroting 2026 na wijz. is inclusief begrotingswijziging doorontwikkeling PAKhuis (2026-01) welke door de Raad op 18 december 2025 is vastgesteld.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1 Bestuur en veiligheid | -6.164 | -6.164 | -39 | -6.203 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | -16.882 | -16.932 | -1.532 | -18.464 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -40.067 | -40.067 | -1.129 | -41.195 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | -11.253 | -11.253 | -706 | -11.960 | |
| Totaal Lasten | -74.366 | -74.416 | -3.406 | -77.821 | |
| Baten | |||||
| 1 Bestuur en veiligheid | 466 | 466 | 0 | 466 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | 8.948 | 8.948 | 613 | 9.561 | |
| 3 Sociale leefomgeving | 9.174 | 9.174 | 561 | 9.736 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 56.156 | 56.156 | 2.148 | 58.303 | |
| Totaal Baten | 74.744 | 74.744 | 3.322 | 78.066 | |
| Saldo excl. bestemmingen | 378 | 328 | -84 | 245 | |
| Stortingen | |||||
| 2 Fysieke leefomgeving | -52 | -52 | 0 | -52 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -1.389 | -1.389 | 0 | -1.389 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | -409 | -409 | 0 | -409 | |
| Totaal Stortingen | -1.850 | -1.850 | 0 | -1.850 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 2 Fysieke leefomgeving | 305 | 355 | 0 | 355 | |
| 3 Sociale leefomgeving | 1.228 | 1.228 | -42 | 1.186 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.533 | 1.583 | -42 | 1.541 | |
| Bestemmingen per saldo | -317 | -267 | -42 | -309 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 62 | 62 | -126 | -65 | |