Programma 3 Sociale leefomgeving

G.I. Timmer
Y. Cegerek

Jeugdzorg
Geraamd wordt een stijging van € 1.846.000 voor 2025. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de tariefstijgingen vanuit het kostprijsonderzoek wat heeft geresulteerd in tariefstijgingen van gemiddeld 12% in 2024 en 10,5% in 2025. Dit leidt tot een stijging van de verwachtte totale kosten van € 901.700 ten opzichte van het resultaat in 2024.  Daarnaast zijn er meerdere gezinnen met complexe problematiek in Brummen, wat een enorme druk op de beschikbare middelen geeft. We verwachten onder andere hierdoor een stijging van € 559.000 bij jeugdzorg maatwerk GGZ en € 75.000 meer vraag naar jeugdbescherming. 

De Galan-groep is van start gegaan met de transitie van de jeugdzorg. Vanuit de gemeente wordt een projectleider beschikbaar gesteld. De kosten hiervan zijn € 80.000. Deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugdzorg.

Jeugdhulp en onderwijs
Er is een blijvende toename van jeugdigen met een hulpvraag. Waardoor ook de kosten van begeleiding en behandeling een verwachtte stijging kennen van € 425.000 en € 290.000. Omdat er een verschuiving plaatsvindt naar pleegzorg en gezinsgericht werken zijn hier eveneens kostenstijgingen te verwachten van respectievelijk  € 40.000 en € 350.000. Daarnaast zijn van één gezin de kinderen buiten de regio gehuisvest, dit zorgt voor extra kosten binnen de maatwerk vervoerskosten van € 99.000. Ook wordt er een kleine stijging verwacht bij Jeugdhulp crisis LTA van € 50.000. Daarnaast stijgt de bijdrage voor jeugdhulp maatwerk innovatie en transformatie met € 49.000. Hier staat tegenover dat er een verwachte daling van kosten is bij gesloten plaatsing van € 105.000 en maatwerk PGB van € 25.000.

Wmo
Geraamd wordt een stijging in de kosten van € 589.000 voor 2025, deze kostenstijging is ook voor 60% toe te schrijven aan kostprijsstijgingen. De tariefstijging vanuit het kostprijsonderzoek is € 350.800 voor de Wmo. Er wordt een toename in uitgaven verwacht door extra vraag naar maatwerk hulpmiddelen van € 100.000 en voor individuele begeleiding van € 500.000 (beide bedragen zijn incl. de tariefstijging van € 350.800) . Dit komt onder meer door een toename van extra zorg- en ondersteuningsvragen als gevolg van de verouderende demografie binnen de gemeente Brummen. Daarnaast verwachten we een kleine afname bij groepsbegeleiding en overige taken van € 50.000 en € 20.000. Bij PlusOV was de kostprijsverhogende btw niet meegenomen en de kosten voor de Regiefunctionaris uit Lochem, waardoor er een stijging van € 24.000 zichtbaar is in de te verwachten kosten. 

Werk en inkomen
De nieuwe CAO van 2024 zorgt voor een stijging in loonkosten voor de WSW medewerkers van Werkfit de loonkostenraming zal daarom met € 120.000 moeten worden bijgesteld. Daarnaast wordt er ook een iets grotere instroom verwacht voor de nieuw beschut medewerkers, wat resulteert in meerkosten van € 75.000.  Daarnaast is er een daling zichtbaar voor aanvragen voor inkomensvoorzieningen IOAW, BZ en Bbz waarbij de begrote kosten bijgesteld zijn naar beneden met € 40.000, € 18.000 en € 18.000. 

Specifieke uitkeringen
Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen, zie ook onderdeel baten:
G10 inburgeringsvoorziening € 237.000
G13 onderwijsroute € 18.000
H21 versterking cliëntondersteuning € 31.000

Wmo
De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp is opnieuw uitgesteld voor invoering, waardoor de geraamde baten van € 103.000 vervallen. 

Specifieke uitkeringen
Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen ten opzichte van de begroting zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen, zie ook onderdeel lasten:
G2 Participatiewet uitkering € 637.000
G10 inburgeringsvoorziening € 249.000
G13 onderwijsroute € 18.000
H21 versterking cliëntondersteuning € 31.000

Hervormingsagenda Jeugdzorg
De Galan-groep is van start gegaan met de transitie van de jeugdzorg. Vanuit de gemeente wordt een projectleider beschikbaar gesteld. De kosten hiervan zijn € 80.000. Deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugd.

Y. Cegerek
G.I. Timmer

Volksgezondheid en sport
Bij gebouw Rhienderoord pakken de kapitaallasten incidenteel € 61.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten.
De bestrijding van de grote weegbree op de sportvelden in Hall en Brummen gaat dit jaar € 22.000 extra kosten.

Stichting Sportkompas
In juni wordt de raad een voorstel voorgelegd over een extra financiële bijdrage voor Sportkompas. Dit zal voor 2025 incidenteel een extra investering vergen en voor 2026 een structurele verhoging van de vergoeding. Deze ontwikkelingen worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2025 en de programmabegroting 2026-2029.

Welzijn en Cultuur 
Vanuit subsidieregeling Winterfonds is voor het jaar 2025 nog € 35.000 beschikbaar voor het verduurzamen van locaties gericht op maatschappelijke ontmoeting en sociale verbinding (dorps- en buurthuizen) Zie ook onderdeel baten.
Voor de woonbegeleiding en huisvesting voor statushouders worden extra kosten van € 20.000 verwacht.
Er zijn incidentele decentralisatie-gelden van € 100.000 ontvangen voor de bibliotheek. Deze middelen worden incidenteel extra als subsidie beschikbaar gesteld aan de bibliotheek. 

Onderwijs
Abusievelijk is de kostprijsverhogende btw niet opgenomen in de begroting en dit zorgt voor een bijstelling van € 50.000 in de te verwachten kosten voor het leerlingenvervoer.  Daarnaast wordt er verwacht dat er een minder groot beroep gedaan zal worden op voorschoolse peuteropvang en kinderopvang met een medische indicatie. De afgelopen jaren is er budget op deze onderdelen overgebleven. Daarnaast zien we in Brummen een deelname van 96% van de peuters aan voorschoolse peuteropvang. Daardoor kunnen de bedragen met € 6.000 en € 10.000 naar beneden worden bijgesteld. 

Specifieke uitkeringen
Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen en toegekende indexaties, zie ook onderdeel baten:
H30 Gezond en Actief Leven Akkoord € 139.000 meer beschikbaar 
H35B Integraal Zorg Akkoord € 165.000 besteedbaar
D23 Verbeteren bibliotheek voorziening € 118.000 

Volksgezondheid en sport
In 2025 verwachten wij een hogere specifieke uitkering van € 36.000 voor sportstimulering (H4). 

Welzijn en cultuur
Vanuit subsidieregeling Winterfonds is voor het jaar 2025 nog € 35.000 beschikbaar voor het verduurzamen van locaties gericht op maatschappelijke ontmoeting en sociale verbinding (dorps- en buurthuizen) Zie ook onderdeel lasten.
De verhuuropbrengst voor welzijnsaccommodaties levert een structurele meeropbrengst op van afgerond € 22.000.

Specifieke uitkeringen
Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen en ontvangen indexaties, zie ook onderdeel lasten:
H30 Gezond en Actief Leven Akkoord € 139.000 
H35B Integraal Zorg Akkoord € 165.000 verwachte ontvangsten
D23 Verbeteren bibliotheek voorziening € 118.000 

Reserve huisvesting onderwijs
Op 17 oktober 2024 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het programma huisvesting onderwijs 2024 deel 1. Conform besluit worden de kapitaallasten van afgerond € 27.000 onttrokken aan deze reserve.