Programma 2 Fysieke leefomgeving

P. Inberg 

Klimaat en energietransitie
Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. De uitvoeringstermijn is  met twee jaar verlengd naar 31 december 2027.  De inschatting is dat er de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 46.076 uitgeven zal gaan worden. Daarmee zal het saldo op 31.12.2027 nul euro zijn. (zie ook baten)

Via het gemeentefonds is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een bedrag van € 668.237. Brummen is penvoerder namens de regio, zie ook baten.

Klimaat en energietransitie
Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. De uitvoeringstermijn is  met twee jaar verlengd naar 31 december 2027.  De inschatting is dat er de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 46.076 uitgeven zal gaan worden. Daarmee zal het saldo op 31.12.2027 nul euro zijn. (zie ook lasten)

Via het gemeentefonds is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een bedrag van € 668.237. Brummen is penvoerder namens de regio, zie ook lasten.

S. van de Graaf

Geen financiële ontwikkelingen.

Geen financiële ontwikkelingen.

S. van de Graaf

Geen financiële ontwikkelingen.

G.I. Timmer
P. Inberg
S. van de Graaf

Oekraïne-opvang
Om de Oekraïne-opvang aan de Rijksweg Empe mogelijk te maken wordt € 379.000 aan kosten gemaakt. Dit wordt door het Rijk vergoed middels een zogenaamde transitievergoeding. Daarnaast wordt ook een normbedrag ontvangen per persoon per dag. Dit geldt voor alle opvanglocaties en bedraagt in 2025 € 2.007.500. Om de huisvesting van Oekraïners kostenneutraal te verwerken in de begroting, wordt dit bedrag ook bij de lasten geraamd. Aan het einde van het jaar wordt het restant verrekend met de bestemmingsreserve.

Oekraïne-opvang
Voor de Oekraïne-opvang wordt € 379.000 aan transitievergoeding en € 2.007.500 aan normvergoeding ontvangen van het Rijk. Zie ook de toelichting onder lasten.

S. van de Graaf
P. Inberg
Y. Cegerek

Gemeentelijk vastgoed en gronden
In de begroting werd rekening gehouden met een eenmalige afboeking van het tweede deel van het pand Kollergang 14 (Werkfit) in verband met verkoop aan de sportschool. Deze verkoop is al in december 2024 afgerond. Het budget van de afboeking boekwaarde kan dus vervallen in 2025, bedrag afgerond € 164.000. Zie ook baten.

Begin 2025 zijn de resterende Flexwoningen aan de Veldkant verkocht aan Veluwonen. De boekwaarde ad. € 1.228.479 van deze Flexwoningen moet hierdoor ineens worden afgeboekt. De begrote kapitaallasten vervallen door deze verkoop en levert een voordeel op van afgerond € 190.000. 
De lasten en baten met betrekking op de opvangkosten Oekraïners wordt in 2025 verantwoord onder het Focusgebied Wonen.

Openbare ruimte
Riolering
Vanwege personele wisselingen is het opstellen van het SSW (voormalig BRP), onderzoek naar kwaliteit van oude persleidingen, onderzoek naar lozingen bedrijfsafvalwater en de inventarisatie van duikers en watergangen niet uitgevoerd, deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2025. Het budget hiervoor bedraagt afgerond € 96.000. Vanwege het doorschuiven van investeringen valt er incidenteel € 63.000 vrij  aan kapitaallasten in 2025. Verder wordt 60% van de hogere  kosten voor het straatvegen ten laste van de voorziening rioolheffing doorberekend. Op basis van hiervoor genoemde ontwikkelingen wordt een bedrag van afgerond € 45.000 minder toegevoegd aan de voorziening rioolheffing.

Wegen
De kapitaallasten pakken voor 2025 incidenteel € 413.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten en doorlopen in 2025. 
Voor herstel van wegen door nutsbedrijven is dit jaar € 65.000 nodig. Kosten worden door de nutsbedrijven via leges in rekening gebracht, zie ook baten.
Het budget voor het reinigen van wegen pakt € 25.000 hoger uit onder andere door de areaal-uitbreiding van Lombok-Zuid. Deze kosten worden verrekend met de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Openbare verlichting
Ook hier pakken voor 2025 incidenteel de kapitaallasten lager uit voor een bedrag van afgerond € 42.000 doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten en doorlopen in 2025.

Openbaar groen
De incidentele kosten betreffen de uitvoering van projecten vanuit het Programma Groen. In dit programma is de uitvoering van de projecten verdeeld  over de jaren 2024 t/m 2027. Veel projecten zijn in 2024 voorbereid en in het plantseizoen 2024-2025 in uitvoering genomen.
Op één project vindt in 2025 een duidelijke overschrijding van het geraamde en begrootte budget plaats. Bij de uitdeelactie van bomen aan onze inwoners was het animo groter dan verwacht. In overleg is besloten geen limiet aan te houden bij het aanmelden voor de gratis boom. Uiteindelijk hebben 3.400 inwoners een boom uitgereikt gekregen waar 2.000 inwoners geraamd waren. De meerkosten in 2025 zijn daarmee € 56.800.

In 2024 is de opdracht voor het maaien van gazons terug gegeven door de aannemer omdat hij het werk niet meer kon uitvoeren voor de aangenomen prijs. Het bestek is opnieuw aanbesteed. Het werk is gegund aan de laagste aanbieder voor een meerprijs van € 28.000 per jaar.
Daarnaast zijn er meerkosten door indexering van bestek groenbeheer € 8.000 en door areaaluitbreiding in de wijk Lombok voor € 11.000. 

Gemeentelijk vastgoed en gronden
In de begroting werd rekening gehouden met een eenmalige opbrengst van het tweede deel van het pand Kollergang 14 (Werkfit) in verband met verkoop aan de sportschool. Deze verkoop is al in december 2024 afgerond. De opbrengst vervalt dus in het jaar 2025, bedrag afgerond € 166.000. Zie ook lasten.

De verkoop van de tweede serie van de Flexwoningen heeft begin 2025 plaatsgevonden. Totale opbrengst bedraagt € 1.048.000. Wegens verkoop van de laatste deel van de Flexwoningen vervalt op deze basistaak ook de bijdrage vanuit het Rijk ad € 211.000. 
De lasten en baten met betrekking op de opvangkosten Oekraïners wordt in 2025 verantwoord onder het Focusgebied Wonen.

Openbare ruimte 
Wegen
Aan bijdrage leges nutsbedrijven (aanleg gasleidingen ed.) is een vergoeding ontvangen van € 65.000. Hiervoor zullen deels kosten voor herstelwerkzaamheden gemaakt moeten worden, zie ook lasten.

Bestemmingsreserve Ligt op Groen
In het eerste kwartaal is € 5.000 bijdrage Ligt op Groen ontvangen vanuit particuliere plannen. Deze bijdrage  wordt toegevoegd aan de reserve Ligt  op Groen.

Bestemmingsreserve toekomstige kosten opvang ontheemden
De geraamde onttrekking van € 80.000 voor het saldo van lasten en baten van de opvanglocatie Veldkantweg (Flexwoningen) komt op deze basistaak te vervallen in verband met verkoop van de Flexwoningen aan Veluwonen. De mutaties met betrekking tot opvanglocaties worden verantwoord binnen het Focusgebied Wonen.

Per saldo levert de verkoop van de Flexwoningen een nadeel op van € 180.478. Het nadeel bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopopbrengst.  Dit eenmalige nadeel wordt onttrokken uit deze reserve.

Bestemmingsreserve Ligt op Groen
De kosten van de uitdeelactie bomen aan inwoners pakken hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn bospercelen aangeplant die tot extra kosten hebben geleid. Voorgesteld wordt, in lijn met de doelstelling van deze reserve, om eenmalig € 20.000 te onttrekken voor de incidentele groenprojecten.