In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2025-2028 naar de Eerste Bestuursrapportage 2025. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2025 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten.
Financiële Hoofdlijnen
Financiele hoofdlijnen 1e bestuursrapportage 2025
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - Financiele hoofdlijnen 1e bestuursrapportage 2025Financiële Hoofdlijnen 1e Bestuursrapportage 2025
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en veiligheid | -5.449 | -5.449 | -150 | -5.600 | |
| 2 Fysieke leefomgeving | -7.901 | -7.901 | 273 | -7.628 | |
| 3 Sociale leefomgeving | -26.513 | -26.513 | -2.015 | -28.527 | |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 41.406 | 41.406 | 1.016 | 42.422 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 1.543 | 1.543 | -876 | 667 | |
Toelichting financiële hoofdlijnen 2025
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - Toelichting financiële hoofdlijnen 2025Saldo Programmabegroting 2025-2028
Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de programmabegroting 2025-2028. Deze begroting sloot € 1.543.000 positief. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2025 met € 876.000 en wordt het saldo € 667.000 positief.
Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties. In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties.
Bestuur en veiligheid
| V | N | ||
| Bestuurskracht | Kosten vervolgonderzoek bestuurlijke toekomst | € 80 | |
| Bestuur en dienstverlening | Loonkosten griffie en indexatie en onkostenvergoeding raads- en commissieleden | € 85 | |
| Overig per saldo | € 15 | ||
| Totaal programma 1 | € 15 | € 165 |
Fysieke leefomgeving
| V | N | ||
|
Basistaken Fysieke leefomgeving |
Wegen, lagere kapitaallasten | € 413 | |
| Openbare verlichting, lagere kapitaallasten | € 42 | ||
| Openbaar groen, incidentele groenprojecten | € 57 | ||
| Openbaar groen, aanbesteding en areaaluitbreiding | € 47 | ||
| Overig per saldo | € 79 | ||
| Totaal programma 2 | € 455 | € 183 |
Sociale leefomgeving
| V | N | ||
| Sociaal domein | Kosten jeugdzorg | € 1.846 | |
| Kosten WMO hulpmiddelen en begeleiding | € 558 | ||
| Vervallen inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijke hulp 2025 | € 103 | ||
| Hogere loonkosten WSW medewerkers a.g.v. cao | € 120 | ||
| Projectleider transitie team Jeugd lichte ambulante hulp naar voorkant | € 80 | € 80 | |
| Hogere loonkosten loonkosten nieuw beschut medewerkers | € 75 | ||
| Hogere rijksbijdrage Participatiewet | € 637 | ||
| Lagere uitkeringen inkomensvoorzieningen IOAW/IOAZ/Bbz | € 76 | ||
| Vitale samenleving | Lagere kapitaallasten Rhienderoord | € 61 | |
| Kosten versterken bibliotheekfunctie, cf. decembercirculaire 2024 | € 100 | ||
| Meerkosten leerlingenvervoer | € 50 | ||
| Overig per saldo | € 63 | ||
| Totaal programma 3 | € 917 | € 2.932 |
Bedrijfsvoering en Financiën
| V | N | ||
| Overhead | Lagere kapitaallasten gemeentehuis en automatisering | € 99 | |
| Hogere kosten automatisering, voor beveiliging, licenties, onderhoud en software | € 145 | ||
| Algemene uitkering | Bijstelling a.g.v. september- en decembercirculaire 2024 | € 333 | |
| Financiering en overig | Lagere rentelasten | € 77 | |
| Lagere rentebaten vanuit schatkistbankieren | € 112 | ||
| Hogere WW verplichtingen personeel | € 50 | ||
| Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten | € 425 | ||
| Inzet behoedzaamheidsreserve vanwege kostprijsonderzoek WMO en Jeugd | € 1.253 | ||
| Overig per saldo | € 14 | ||
| Totaal programma 4 | € 1.762 | € 746 |
Vaststelling
Terug naar navigatie - Financiële Hoofdlijnen - VaststellingAldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2025.
De gemeenteraad van Brummen,
M.E.A. Knook G.J.M. van Rumund
griffier voorzitter